| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM PROCESSOS DE LICITAÇÃO NA AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS, PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL. |
000000000000000288 |
07/11/2022 |
R$ 1.000,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A SERVIÇOS CONTABEIS A SEREM REALIZADOS NESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. |
000000000000000289 |
07/11/2022 |
R$ 1.500,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS JURIDICOS A SEREM PRESTADOS NESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 002/2019 CARTA CONVITE 01/2019 E TERMO |
000000000000000290 |
07/11/2022 |
R$ 2.200,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A MANUTENÇÃO DO PORTAL INSTITUCIONAL E DO PORTAL DA TRANSPARENCIA, COM VISTAS AO ATENDIMENTO A LEI FEDERAL 12.527/2011 (LEI DE ACESSO ÀS INFORMAÇÕES) DESTA CAMARA MUNICI |
000000000000000291 |
07/11/2022 |
R$ 280,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE SE A AQUISIÇÃO DE UM BOTIJA DE GAS GLP 13,6KG, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CANTINA DO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
000000000000000292 |
07/11/2022 |
R$ 115,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA BARTOLOMEU DE GUSMÃO, 32, CENTRO ITINGA MG, PARA FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO DE DOCUMENTOS E MATERIAIS DA CAMARA MUNICIPAL. PERIODO DE |
000000000000000293 |
07/11/2022 |
R$ 550,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A AQUISIÇÃO DE DUAS MACANETAS INTERNA PARA O VEICULO VOYAGE DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
000000000000000294 |
07/11/2022 |
R$ 120,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A AQUISIÇÃO DE UMA LATA DE TINTA DE 18 LTS NOVA COR PISO CONCRETO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
000000000000000295 |
07/11/2022 |
R$ 342,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA TROCA DAS MAÇANETAS INTERNAS DO VEICULO VOYAGE DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
000000000000000296 |
07/11/2022 |
R$ 100,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A MEIA DIARIA PARA VIAGEM A TEOFILO OTONI, NO DIA 11/11/2022, TRANSPORTANDO O PRESIDENTE MANOEL APARECIDO RAMOS COSTA E LEVANDO O VEICULO ONIX PLACA RNX3C23 PARA REVISÃ |
000000000000000297 |
10/11/2022 |
R$ 75,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A MEIA DIARIA PARA VIAGEM A TEOFILO OTONI, RESOLVENDO ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL, JUNTO AO COMERCIO LOCAL E ACOMPANHANDO A REVISÃO DO VEICULO ONIX PLA |
000000000000000298 |
10/11/2022 |
R$ 165,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A AQUISIÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIX PLACA RNX3C23, DESTA CAMARA MUNICIPAL, QUANDO EM REVISÃO NA CIDADE DE TEOFILO OTONI. |
000000000000000299 |
10/11/2022 |
R$ 1.330,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS NA REVISÃO DO VEICULO ONIX PLACA RNX3C23, DESTA CAMARA MUNICIPAL, NA CIDADE DE TEOFILO OTONI. |
000000000000000300 |
10/11/2022 |
R$ 970,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA, REFORMA E LETREIROS DE IDENTIFICAÇÃO DO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
000000000000000301 |
10/11/2022 |
R$ 4.250,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE LANCABLE TIPOLAN, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO PLENARIO DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
000000000000000302 |
10/11/2022 |
R$ 99,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A LOCAÇÃO DO SOFWARE DE CONTABILIDADE E GESTÃO DE PESSOAS, DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. |
000000000000000303 |
10/11/2022 |
R$ 650,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A QUATRO DIARIAS, PARA VIAGEM A BRASILIA, PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO BRASILEIRO DE LEGISLATIVOS E GESTORES MUNICIPAIS JUNTO A PLENARIA ASSESSORIA. |
000000000000000304 |
21/11/2022 |
R$ 4.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A QUATRO DIARIAS, PARA VIAGEM A BRASILIA, PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO BRASILEIRO DE LEGISLATIVOS E GESTORES MUNICIPAIS JUNTO A PLENARIA ASSESSORIA. |
000000000000000305 |
21/11/2022 |
R$ 4.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A QUATRO DIARIAS, PARA VIAGEM A BRASILIA, LEVANDO OS VEREADORES MANOEL AP. RAMOS COSTA E JOSE MARCOS RODRIGUES MARTINS, PARA PARTICIPAREM DO CONGRESSO BRASILEIRO DE LEGI |
000000000000000306 |
21/11/2022 |
R$ 2.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE SE A CONFECÇÃO DE 1.000 FOLHAS DE PAPEL TIMBRADO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
000000000000000307 |
21/11/2022 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS NA MANUTENÇÃO DE TREIS COMPUTADORES E UMA IMPRESSORA DES DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
000000000000000308 |
21/11/2022 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A REFORMA E MANUTENÇÃO DO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL FUNDAMENTAÇÃO LEGAL, COMPRA DIRETA , NOS TERMOS DO ART. 24,INCISO II DA LEI |
000000000000000309 |
21/11/2022 |
R$ 3.385,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A REFORMA E MANUTENÇÃO DO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL FUNDAMENTAÇÃO LEGAL, COMPRA DIRETA , NOS TERMOS DO ART. 24,INCISO II DA LEI |
000000000000000310 |
21/11/2022 |
R$ 2.940,70 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A PARTICIPAÇÃO DOS VEREADORES MANOEL AP. RAMOS COSTA E JOSE MARCOS RODRIGUES MARTINS, NO CONGRESSO BRASILEIRO DE LEGISLATIVOS E GESTORES MUNICIPAIS, NA CIDADE DE BRASILI |
000000000000000311 |
21/11/2022 |
R$ 1.240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DESTA CAMARA MUNICIPAL |
000000000000000312 |
28/11/2022 |
R$ 604,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A SERVIÇOS DE FOTOCOPIAS COLORIDAS, IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
000000000000000313 |
28/11/2022 |
R$ 196,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A CONFECÇÃO DE SALGADOS, DESTINADOS AO LANCHE DO PUBLICO PRESENTE E VEREADORES, NOS DIAS DE REUNIÕES. NESTA CAMARA MUNICIPAL, MES DE NOVEMBRO DE 2022. |
000000000000000314 |
28/11/2022 |
R$ 292,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL, QUANDO EM VIAGEM A BRASILIA, LEVANDO OS VEREADORES MANOEL AP. RAMOS COSTA E JOSE MARCOS RODRIGUES MARTINS, PARA PARTICIPAR |
000000000000000315 |
28/11/2022 |
R$ 664,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A TRES DIARIAS PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE, RESOLVENDO ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL E DO MUNICIPIO DE ITINGA, JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MINAS GE |
000000000000000316 |
28/11/2022 |
R$ 1.350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE SE A SERVIÇOS DE FILMAGEM E EDIÇÃO DAS REUNIÕES DESTA CAMARA MUNICIPAL, NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. |
000000000000000317 |
28/11/2022 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE SE A AQUISIÇÃO DE 158,152 LTS DE GASOLINA, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VOYAGE PLACA PVV5592 E ONIX PLACA RNX3C23, DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
000000000000000318 |
28/11/2022 |
R$ 922,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE SE A AQUISIÇÃO DE 18,311 LTS DE GASOLINA, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VOYAGE PLACA PVV5592 E ONIX PLACA RNX3C23, DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
000000000000000319 |
28/11/2022 |
R$ 104,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2022. |
000000000000000320 |
29/11/2022 |
R$ 60.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2022. |
000000000000000321 |
29/11/2022 |
R$ 4.162,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE AO SEU VENCIMENTO COMO PENSIONISTA DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. |
000000000000000322 |
29/11/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE AO SUBSIDIO DO VEREADOR PRESIDENTE DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2022. |
000000000000000323 |
29/11/2022 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2022. |
000000000000000324 |
29/11/2022 |
R$ 3.868,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS, RELATIVO AOS PRESTADORES DE SERVIÇO DESTA CAMARA MUNICIPAL, MES DE NOVEMBRO DE 2022. |
000000000000000325 |
29/11/2022 |
R$ 640,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES E SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, MES DE NOVEMBRO DE 2022. |
000000000000000326 |
29/11/2022 |
R$ 15.546,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE SE A TARIFAS E SERVIÇOS BANCARIOS DA CONTA 23570-9, DESTA CAMARA MUNICIPAL, NOVEMBRO DE 2022. |
000000000000000327 |
29/11/2022 |
R$ 5,44 |
|