Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A AQUISIÇÃO DE 55,727 LITROS DE GASOLINA DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS ONIX E VOYAGE DESTA CAMARA MUNICIPAL. 000000000000000197 01/08/2022 R$ 359,43
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA BARTOLOMEU DE GUSMÃO, 32, CENTRO ITINGA MG, PARA FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO DE DOCUMENTOS E MATERIAIS DA CAMARA MUNICIPAL. PERIODO DE 000000000000000198 01/08/2022 R$ 550,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DESTA CAMARA MUNICIPAL 000000000000000199 01/08/2022 R$ 196,50
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE SE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO MÊS DE JULHO, PARA VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, QUANDO A SERVIÇO NESTA CASA. 000000000000000200 01/08/2022 R$ 122,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A MEIA DIARIA PARA VIAGEM A ARAÇUAÍ, TRANSPORTANDO OS VEREADORES JOÃO ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS E JOSÉ MARCOS PEREIRA SANTOS, PARA PARTICIPAREM DE PALESTRA SOBRE O SIAF 000000000000000201 04/08/2022 R$ 75,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE O SIAFIC NO DIA 05/08/2022, NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE ARACUAI. 000000000000000202 04/08/2022 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE O SIAFIC NO DIA 05/08/2022, NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE ARACUAI. 000000000000000203 04/08/2022 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO NOVO VOYAGE PLAVA PVV-5592, DESTA CAMARA MUNICIPAL. 000000000000000204 08/08/2022 R$ 130,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE SE A SERVIÇOS DE RASTREAMENTO E CONSERTO DO VEICULO VOYAGE PLACA PVV-5592, DESTA CAMARA MUNICIPAL. 000000000000000205 08/08/2022 R$ 210,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS ONIX PLACA RNX3C23 E VOYAGE PLACA PVV5592, DESTA CAMARA MUNICIPAL 000000000000000206 08/08/2022 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A MANUTENÇÃO DO PORTAL INSTITUCIONAL E DO PORTAL DA TRANSPARENCIA, COM VISTAS AO ATENDIMENTO A LEI FEDERAL 12.527/2011 (LEI DE ACESSO ÀS INFORMAÇÕES) DESTA CAMARA MUNICI 000000000000000207 08/08/2022 R$ 280,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE SE A CONFECÇÃO DE 1.000 FOLHAS DE PAPEL TIMBRADO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DESTA CAMARA MUNICIPAL. 000000000000000208 08/08/2022 R$ 450,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL MINAS GERAIS DO DIA 10 DE AGOSTO, RELATIVO A CONTRATOS E TERMOS ADITIVOS DE CONTRADAS DESETA, DESTA CAMARA MUNICIPAL 000000000000000209 08/08/2022 R$ 989,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A POSTAGEM DE OFICIO DE NUMERO 37/2022, ASSUNTO DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL. 000000000000000210 10/08/2022 R$ 32,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A MEIA DIARIA PARA VIAGEM A TEOFILO OTONI, TRANSPORTANDO O VEREADOR JOSE MARCOS PEREIRA SANTOS, A SERVIÇO DESTA CAMARA. 000000000000000211 11/08/2022 R$ 75,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE SE A AQUISIÇÃO DE 126,740 LTS DE GASOLINA, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VOYAGE PLACA PVV5592 E ONIX PLACA RNX3C23, DESTA CAMARA MUNICIPAL. 000000000000000212 11/08/2022 R$ 779,44
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A LOCAÇÃO DO SOFWARE DE CONTABILIDADE E GESTÃO DE PESSOAS, DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. 000000000000000213 11/08/2022 R$ 650,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE SE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA E INSTALAÇÃO DE TOMADAS E REFLETORES NO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL. 000000000000000214 22/08/2022 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A SERVIÇOS DE FOTOCOPIAS COLORIDAS, COMUNS, IMPRESSÃO PAPEL COMUN, IMPRESSÃO PAPEL FOTOGRAFICO E ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL. 000000000000000215 22/08/2022 R$ 307,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DESTA CAMARA MUNICIPAL 000000000000000216 22/08/2022 R$ 269,10
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE SE A SEXTA PARCELA DO SEGURO TOTAL DO VEÍCULO VOYAGE PLACA PVV 5592, DESTA CAMARA MUNICIPAL. 000000000000000217 25/08/2022 R$ 300,34
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO E MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA COZINHA E DO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL. 000000000000000218 26/08/2022 R$ 723,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS, RELATIVO AOS PRESTADORES DE SERVIÇO DESTA CAMARA MUNICIPAL, MES DE AGOSTODE 2022. 000000000000000219 29/08/2022 R$ 740,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES E SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, MES DE AGOSTO DE 2022. 000000000000000220 29/08/2022 R$ 16.049,84
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2022. 000000000000000221 29/08/2022 R$ 60.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2022. 000000000000000222 29/08/2022 R$ 4.162,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE AO SEU VENCIMENTO COMO PENSIONISTA DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. 000000000000000223 29/08/2022 R$ 1.212,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE AO SUBSIDIO DO VEREADOR PRESIDENTE DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2022. 000000000000000224 29/08/2022 R$ 6.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2022. 000000000000000225 29/08/2022 R$ 3.868,66
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE A SERVIÇOS CONTABEIS REALIZADOS NESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. 000000000000000226 29/08/2022 R$ 1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS JURIDICOS PRESTADOS NESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 002/2019 CARTA CONVITE 01/2019 E TERMO ADITIVO 20 000000000000000227 29/08/2022 R$ 2.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE SE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO MÊS DE AGOSTO, PARA VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, QUANDO A SERVIÇO NESTA CASA. 000000000000000228 29/08/2022 R$ 398,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A AQUISIÇÃO DE 18 METROS DE CABO PP 2X1,5 MM PRETO, DESTITNADOS A MANUTENÇÃO DO SAGUÃO DO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL. 000000000000000229 29/08/2022 R$ 81,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A CONFECÇÃO DE SALGADOS, DESTINADOS AO LANCHE DO PUBLICO PRESENTE E VEREADORES, NOS DIAS DE REUNIÕES. NESTA CAMARA MUNICIPAL, MES DE AGOSTO DE 2022. 000000000000000230 29/08/2022 R$ 286,00