VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A AQUISIÇÃO DE 55,727 LITROS DE GASOLINA DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS ONIX E VOYAGE DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
000000000000000197 |
01/08/2022 |
R$ 359,43 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA BARTOLOMEU DE GUSMÃO, 32, CENTRO ITINGA MG, PARA FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO DE DOCUMENTOS E MATERIAIS DA CAMARA MUNICIPAL. PERIODO DE |
000000000000000198 |
01/08/2022 |
R$ 550,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DESTA CAMARA MUNICIPAL |
000000000000000199 |
01/08/2022 |
R$ 196,50 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE SE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO MÊS DE JULHO, PARA VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, QUANDO A SERVIÇO NESTA CASA. |
000000000000000200 |
01/08/2022 |
R$ 122,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A MEIA DIARIA PARA VIAGEM A ARAÇUAÍ, TRANSPORTANDO OS VEREADORES JOÃO ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS E JOSÉ MARCOS PEREIRA SANTOS, PARA PARTICIPAREM DE PALESTRA SOBRE O SIAF |
000000000000000201 |
04/08/2022 |
R$ 75,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE O SIAFIC NO DIA 05/08/2022, NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE ARACUAI. |
000000000000000202 |
04/08/2022 |
R$ 150,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE O SIAFIC NO DIA 05/08/2022, NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE ARACUAI. |
000000000000000203 |
04/08/2022 |
R$ 150,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO NOVO VOYAGE PLAVA PVV-5592, DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
000000000000000204 |
08/08/2022 |
R$ 130,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE SE A SERVIÇOS DE RASTREAMENTO E CONSERTO DO VEICULO VOYAGE PLACA PVV-5592, DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
000000000000000205 |
08/08/2022 |
R$ 210,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS ONIX PLACA RNX3C23 E VOYAGE PLACA PVV5592, DESTA CAMARA MUNICIPAL |
000000000000000206 |
08/08/2022 |
R$ 80,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A MANUTENÇÃO DO PORTAL INSTITUCIONAL E DO PORTAL DA TRANSPARENCIA, COM VISTAS AO ATENDIMENTO A LEI FEDERAL 12.527/2011 (LEI DE ACESSO ÀS INFORMAÇÕES) DESTA CAMARA MUNICI |
000000000000000207 |
08/08/2022 |
R$ 280,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE SE A CONFECÇÃO DE 1.000 FOLHAS DE PAPEL TIMBRADO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
000000000000000208 |
08/08/2022 |
R$ 450,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL MINAS GERAIS DO DIA 10 DE AGOSTO, RELATIVO A CONTRATOS E TERMOS ADITIVOS DE CONTRADAS DESETA, DESTA CAMARA MUNICIPAL |
000000000000000209 |
08/08/2022 |
R$ 989,10 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A POSTAGEM DE OFICIO DE NUMERO 37/2022, ASSUNTO DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
000000000000000210 |
10/08/2022 |
R$ 32,80 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A MEIA DIARIA PARA VIAGEM A TEOFILO OTONI, TRANSPORTANDO O VEREADOR JOSE MARCOS PEREIRA SANTOS, A SERVIÇO DESTA CAMARA. |
000000000000000211 |
11/08/2022 |
R$ 75,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE SE A AQUISIÇÃO DE 126,740 LTS DE GASOLINA, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VOYAGE PLACA PVV5592 E ONIX PLACA RNX3C23, DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
000000000000000212 |
11/08/2022 |
R$ 779,44 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A LOCAÇÃO DO SOFWARE DE CONTABILIDADE E GESTÃO DE PESSOAS, DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. |
000000000000000213 |
11/08/2022 |
R$ 650,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE SE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA E INSTALAÇÃO DE TOMADAS E REFLETORES NO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
000000000000000214 |
22/08/2022 |
R$ 300,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A SERVIÇOS DE FOTOCOPIAS COLORIDAS, COMUNS, IMPRESSÃO PAPEL COMUN, IMPRESSÃO PAPEL FOTOGRAFICO E ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
000000000000000215 |
22/08/2022 |
R$ 307,20 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DESTA CAMARA MUNICIPAL |
000000000000000216 |
22/08/2022 |
R$ 269,10 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE SE A SEXTA PARCELA DO SEGURO TOTAL DO VEÍCULO VOYAGE PLACA PVV 5592, DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
000000000000000217 |
25/08/2022 |
R$ 300,34 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO E MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA COZINHA E DO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
000000000000000218 |
26/08/2022 |
R$ 723,30 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS, RELATIVO AOS PRESTADORES DE SERVIÇO DESTA CAMARA MUNICIPAL, MES DE AGOSTODE 2022. |
000000000000000219 |
29/08/2022 |
R$ 740,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES E SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, MES DE AGOSTO DE 2022. |
000000000000000220 |
29/08/2022 |
R$ 16.049,84 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2022. |
000000000000000221 |
29/08/2022 |
R$ 60.000,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2022. |
000000000000000222 |
29/08/2022 |
R$ 4.162,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE AO SEU VENCIMENTO COMO PENSIONISTA DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. |
000000000000000223 |
29/08/2022 |
R$ 1.212,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE AO SUBSIDIO DO VEREADOR PRESIDENTE DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2022. |
000000000000000224 |
29/08/2022 |
R$ 6.000,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2022. |
000000000000000225 |
29/08/2022 |
R$ 3.868,66 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE A SERVIÇOS CONTABEIS REALIZADOS NESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. |
000000000000000226 |
29/08/2022 |
R$ 1.500,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS JURIDICOS PRESTADOS NESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 002/2019 CARTA CONVITE 01/2019 E TERMO ADITIVO 20 |
000000000000000227 |
29/08/2022 |
R$ 2.200,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE SE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO MÊS DE AGOSTO, PARA VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, QUANDO A SERVIÇO NESTA CASA. |
000000000000000228 |
29/08/2022 |
R$ 398,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A AQUISIÇÃO DE 18 METROS DE CABO PP 2X1,5 MM PRETO, DESTITNADOS A MANUTENÇÃO DO SAGUÃO DO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
000000000000000229 |
29/08/2022 |
R$ 81,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A CONFECÇÃO DE SALGADOS, DESTINADOS AO LANCHE DO PUBLICO PRESENTE E VEREADORES, NOS DIAS DE REUNIÕES. NESTA CAMARA MUNICIPAL, MES DE AGOSTO DE 2022. |
000000000000000230 |
29/08/2022 |
R$ 286,00 |
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