VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE UM KIT PORTA DE GIRO LANÇAR CROMADO E UM YALE PADO FECHADURA CAD 725/35 SIM 32-A, PARA O PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
000000000000000066 |
01/04/2020 |
R$ 135,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PARCELA DO SEGURO TOTAL DO VEICULO VOYAGE DESTA CAMARA MUNICIPAL. MÊS DE ABRIL DE 2020. |
000000000000000067 |
01/04/2020 |
R$ 282,59 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A POSTAGEM DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
000000000000000068 |
01/04/2020 |
R$ 54,70 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A SERVIÇO DE TRANSPORTE DE DOCUMENTAÇÃO DBE DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL, PARA PROTOCOLO JUNTO A AGENCIA RECEITA FEDERAL EM TEOFILO OTONI, |
000000000000000069 |
01/04/2020 |
R$ 100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A POSTAGEM DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
000000000000000070 |
02/04/2020 |
R$ 59,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A SERVIÇOS DE FOTOCOIAS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
000000000000000071 |
10/04/2020 |
R$ 250,65 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
000000000000000072 |
10/04/2020 |
R$ 70,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A RECONHECIMENTO DE FIRMA E AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
000000000000000073 |
10/04/2020 |
R$ 78,98 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONFECÇÃO DE UM CARIMBO PARA A SECRETARIA DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
000000000000000074 |
17/04/2020 |
R$ 30,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A RECARGA DE CARTUCHO DE TONER BHOTHER DA IMPRESSORA DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
000000000000000075 |
23/04/2020 |
R$ 60,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A RECARGA DE 06 CARTUCHO DE TONER E MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA HP DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
000000000000000076 |
23/04/2020 |
R$ 280,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DESTA CAMARA MUNICIPA, MES DE ABRIL DE 2020. |
000000000000000077 |
23/04/2020 |
R$ 1.070,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES E VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. |
000000000000000078 |
23/04/2020 |
R$ 14.511,74 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL MINAS GERAIS A SER REALILZADA NA EDIÇÃO DO DIA 25/04/2020, AVISO DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL 003/2020, DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
000000000000000079 |
23/04/2020 |
R$ 329,70 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONFECÇÃO DE 50 MASCARAS DE PROTENÇÃO DO COVID-19, PARA OS SERVIDORES E VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
000000000000000080 |
24/04/2020 |
R$ 200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS VEREADORES QUANDO EM REUNIÃO NESTA CAMARA MUNICIPAL. |
000000000000000081 |
24/04/2020 |
R$ 280,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A PINTURA DO LETREIRO DO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
000000000000000082 |
24/04/2020 |
R$ 314,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A SERVIÇOS DE FOTOCOIAS E ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
000000000000000083 |
24/04/2020 |
R$ 275,70 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
000000000000000084 |
24/04/2020 |
R$ 96,70 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONFECÇÃO DE SALGADOS, PARA LANCHE NOS DIAS DE REUNIÕES ORDINARIAS DESTA CAMARA MUNICIPAL, MES DE ABRIL DE 2020, |
000000000000000085 |
24/04/2020 |
R$ 200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CANTINA E DO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
000000000000000086 |
24/04/2020 |
R$ 624,76 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE UM MOUSE USB E UM TECLADO LOGITECH, PARA O COMPUTADOR DO JURIDICO DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
000000000000000087 |
24/04/2020 |
R$ 105,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS NESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. CONFORME PREGÃO 001/2017 PROCESSO 001/2017, TERMO ADITIVO 2019 |
000000000000000088 |
28/04/2020 |
R$ 1.350,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. |
000000000000000089 |
28/04/2020 |
R$ 55.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. |
000000000000000090 |
28/04/2020 |
R$ 6.436,10 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS VENCIMENTOS COMO PENSIONISTA DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. |
000000000000000091 |
28/04/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SUBSIDIOS DO VEREADOR PRESIDENTE DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. |
000000000000000092 |
28/04/2020 |
R$ 5.500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS JURIDICOS PRESTADOS NESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020, |
000000000000000093 |
28/04/2020 |
R$ 2.200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 141,53 LTS DE GASOLINA, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VOYAGE DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
000000000000000094 |
29/04/2020 |
R$ 690,79 |
|