Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE UM KIT PORTA DE GIRO LANÇAR CROMADO E UM YALE PADO FECHADURA CAD 725/35 SIM 32-A, PARA O PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL. 000000000000000066 01/04/2020 R$ 135,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PARCELA DO SEGURO TOTAL DO VEICULO VOYAGE DESTA CAMARA MUNICIPAL. MÊS DE ABRIL DE 2020. 000000000000000067 01/04/2020 R$ 282,59
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A POSTAGEM DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL. 000000000000000068 01/04/2020 R$ 54,70
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A SERVIÇO DE TRANSPORTE DE DOCUMENTAÇÃO DBE DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL, PARA PROTOCOLO JUNTO A AGENCIA RECEITA FEDERAL EM TEOFILO OTONI, 000000000000000069 01/04/2020 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A POSTAGEM DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL. 000000000000000070 02/04/2020 R$ 59,50
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A SERVIÇOS DE FOTOCOIAS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL. 000000000000000071 10/04/2020 R$ 250,65
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DESTA CAMARA MUNICIPAL. 000000000000000072 10/04/2020 R$ 70,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A RECONHECIMENTO DE FIRMA E AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL. 000000000000000073 10/04/2020 R$ 78,98
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONFECÇÃO DE UM CARIMBO PARA A SECRETARIA DESTA CAMARA MUNICIPAL. 000000000000000074 17/04/2020 R$ 30,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A RECARGA DE CARTUCHO DE TONER BHOTHER DA IMPRESSORA DESTA CAMARA MUNICIPAL. 000000000000000075 23/04/2020 R$ 60,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A RECARGA DE 06 CARTUCHO DE TONER E MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA HP DESTA CAMARA MUNICIPAL. 000000000000000076 23/04/2020 R$ 280,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DESTA CAMARA MUNICIPA, MES DE ABRIL DE 2020. 000000000000000077 23/04/2020 R$ 1.070,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES E VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. 000000000000000078 23/04/2020 R$ 14.511,74
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL MINAS GERAIS A SER REALILZADA NA EDIÇÃO DO DIA 25/04/2020, AVISO DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL 003/2020, DESTA CAMARA MUNICIPAL. 000000000000000079 23/04/2020 R$ 329,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONFECÇÃO DE 50 MASCARAS DE PROTENÇÃO DO COVID-19, PARA OS SERVIDORES E VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL. 000000000000000080 24/04/2020 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS VEREADORES QUANDO EM REUNIÃO NESTA CAMARA MUNICIPAL. 000000000000000081 24/04/2020 R$ 280,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A PINTURA DO LETREIRO DO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL. 000000000000000082 24/04/2020 R$ 314,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A SERVIÇOS DE FOTOCOIAS E ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL. 000000000000000083 24/04/2020 R$ 275,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DESTA CAMARA MUNICIPAL. 000000000000000084 24/04/2020 R$ 96,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONFECÇÃO DE SALGADOS, PARA LANCHE NOS DIAS DE REUNIÕES ORDINARIAS DESTA CAMARA MUNICIPAL, MES DE ABRIL DE 2020, 000000000000000085 24/04/2020 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CANTINA E DO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL. 000000000000000086 24/04/2020 R$ 624,76
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE UM MOUSE USB E UM TECLADO LOGITECH, PARA O COMPUTADOR DO JURIDICO DESTA CAMARA MUNICIPAL. 000000000000000087 24/04/2020 R$ 105,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS NESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. CONFORME PREGÃO 001/2017 PROCESSO 001/2017, TERMO ADITIVO 2019 000000000000000088 28/04/2020 R$ 1.350,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. 000000000000000089 28/04/2020 R$ 55.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. 000000000000000090 28/04/2020 R$ 6.436,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS VENCIMENTOS COMO PENSIONISTA DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. 000000000000000091 28/04/2020 R$ 1.045,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SUBSIDIOS DO VEREADOR PRESIDENTE DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. 000000000000000092 28/04/2020 R$ 5.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS JURIDICOS PRESTADOS NESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020, 000000000000000093 28/04/2020 R$ 2.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 141,53 LTS DE GASOLINA, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VOYAGE DESTA CAMARA MUNICIPAL. 000000000000000094 29/04/2020 R$ 690,79