Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS DE FOTOCOPIAS E ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL. 000000000000000340 03/12/2018 R$ 542,10
VALOR QUE SE EMPMENHA REFERE-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGENS QUANDO EM VAIGEM A BELO HORIZONTE A SERVICO DESTA CAMARA MUNICIPAL. 000000000000000341 03/12/2018 R$ 301,03
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS TELEFONICOS E INTERURBANOS REALIZADOS NO TELEFONE 33 3733-1601 DESTA CAMARA MUNICIPAL, MES DE NOVEMBRO DE 2018. 000000000000000342 03/12/2018 R$ 302,04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DUAS DIARIA PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE A SERVIÇO DESTA CAMARA MUNICIPAL. 000000000000000343 03/12/2018 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS SOFTWARES DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO, PARA MANUTENÇÃO DOS SERVICOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, MES DE NOVEMBRO DE 2018. 000000000000000344 03/12/2018 R$ 650,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS SOFTWARES DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO, PARA MANUTENÇÃO DOS SERVICOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, MES DE DEZEMBRO DE 2018. 000000000000000345 03/12/2018 R$ 650,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA VEREADORES QUANDO A SERVIÇO DESTA CAMARA MUNICIPAL. 000000000000000346 03/12/2018 R$ 480,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA DESTINADO A O VEICULO VOYAGE DESTA CAMARA MUNICIPAL. 000000000000000347 03/12/2018 R$ 270,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 586,757 LTS DE GASOLINA DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VOYAGE DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO. 000000000000000348 03/12/2018 R$ 3.080,47
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO SEGURO TOTAL DO VEICULO VOYAGE DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO A TERCEIRA PARCELA MES DE DEZEMBRO DE 2018. 000000000000000349 03/12/2018 R$ 379,84
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE CHAMADA COM SOM VEICULAR, NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL E REUNIÃO NESTA CASA, APRECIAÇÃO DE PROJETOS DE INTER 000000000000000350 03/12/2018 R$ 513,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS DE FOTOCOPIAS, ENCADERNAÇÃO, IMPRESSÃO E PLASTIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL, PERIODO DE JUNHO A NOVEMBRO DE 2018. 000000000000000351 03/12/2018 R$ 986,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONFECÇÃO DE UNIFORMES PADRONIZADO PARA OS SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, SENDO 03 BLUSAS E 03 CAMISAS. 000000000000000352 03/12/2018 R$ 630,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO WEBSITE DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2018. 000000000000000353 03/12/2018 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CANTINA DO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL. 000000000000000354 03/12/2018 R$ 78,36
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A QUATRO DIARIAS PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE, A SERVIÇO DESTA CAMARA MUNICIPAL. 000000000000000355 10/12/2018 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE SALGADOS ASSANDOS E FRITOS PARA SEREM SERVIDOS NOS DIAS DE REUNIÕES NESTA CAMARA MUNICIPAL. 000000000000000356 14/12/2018 R$ 388,25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A UMA DIARIA PARA VIAGEM A MONTES CLAROS, A SERVIÇO DA CAMARA MUNICIPAL. 000000000000000357 14/12/2018 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA QUANDO EM VIAGEM A MONTES CLAROS, A SERVIÇO DA CAMARA MUNICIPAL. 000000000000000358 18/12/2018 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERTO DO VEICULO VOYAGE DESTA CAMARA MUNICIPAL. 000000000000000359 18/12/2018 R$ 480,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERTO DO VEICULO VOYAGE DESTA CAMARA MUNIICIPAL. 000000000000000360 18/12/2018 R$ 180,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE CHAMADA COM SOM VEICULAR, NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL E REUNIÃO NESTA CASA, APRECIAÇÃO DE PROJETOS DE INTER 000000000000000361 18/12/2018 R$ 330,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DESTA CAMARA MUNICIPAL. 000000000000000362 18/12/2018 R$ 197,55
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE AGUA E SERVIÇO DE ESGOTO PARA O PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. 000000000000000363 18/12/2018 R$ 34,86
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS DE FOTOCOPIAS E ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL. 000000000000000364 18/12/2018 R$ 1.093,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA VEREADORES QUANDO A SERVIÇO DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018. 000000000000000365 19/12/2018 R$ 656,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS DOS PRESTADORES DE SERVICOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, MES DE DEZEMBRO DE 2018. 000000000000000366 19/12/2018 R$ 569,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS DOS VEREADORES E SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2018. 000000000000000367 19/12/2018 R$ 12.953,82
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS DOS VEREADORES E SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2018. 000000000000000368 19/12/2018 R$ 12.800,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. 000000000000000369 19/12/2018 R$ 54.450,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DO SINAL DE INTERNET PARA O PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. 000000000000000370 19/12/2018 R$ 54,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SEU VENCIMENTO COMO PENSIONISTA DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. 000000000000000371 19/12/2018 R$ 954,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. 000000000000000372 19/12/2018 R$ 5.300,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO ENTRE AS PARTES, CONFORME TERMO EM ANEXO. 000000000000000373 19/12/2018 R$ 472,07
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO ENTRE AS PARTES, CONFORME TERMO EM ANEXO. 000000000000000374 19/12/2018 R$ 1.509,08
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO ENTRE AS PARTES, CONFORME TERMO EM ANEXO. 000000000000000375 19/12/2018 R$ 2.869,53
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO ENTRE AS PARTES, CONFORME TERMO EM ANEXO. 000000000000000376 19/12/2018 R$ 1.272,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A REPAROS E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS NO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL. 000000000000000377 19/12/2018 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS NESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. CONFORME PREGÃO 001/2017 PROCESSO 001/2017. 000000000000000378 19/12/2018 R$ 1.350,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS JURIDICOS A SEREM PRESTADOS NESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME PREGÃO 003/2017 PROCESSO 004/2017. 000000000000000379 19/12/2018 R$ 1.499,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. 000000000000000380 19/12/2018 R$ 382,63
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CANTINA E DO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL. 000000000000000381 20/12/2018 R$ 2.168,85
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE CHAMADA COM SOM VEICULAR, NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL E REUNIÃO NESTA CASA, APRECIAÇÃO DE PROJETOS DE INTER 000000000000000382 20/12/2018 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA VEREADORES DESTA CASA, QUANDO A SERVIÇO E REUNIÕES NESTA CAMARA MUNICIPAL. 000000000000000383 20/12/2018 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A REPAROS E MANUTENÇÃO NO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL. 000000000000000384 21/12/2018 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DESTA CAMARA MUNICIPAL. 000000000000000385 21/12/2018 R$ 1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEICULO VOYAGE DESTA CAMARA MUNICIPAL. 000000000000000386 21/12/2018 R$ 35,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS GRAFICOS NA CONFECÇÃO DE 2.000 FOLHINHAS POLICROMADAS 25,5X35,5 PAPEL CARTAO 300 GRAMAS ANO CALENDARIO 2019, PARA DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO DO MUNICIPIO DE ITI 000000000000000387 21/12/2018 R$ 3.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA VEREADORES DESTA CASA, QUANDO A SERVIÇO E REUNIÕES NESTA CAMARA MUNICIPAL. 000000000000000388 26/12/2018 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 1.085,059 LTS DE GASOLINA DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VOYAGE DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO. 000000000000000389 26/12/2018 R$ 5.696,56
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADO A O VEICULO VOYAGE DESTA CAMARA MUNICIPAL. 000000000000000390 26/12/2018 R$ 600,00