VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS DE FOTOCOPIAS E ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
000000000000000340 |
03/12/2018 |
R$ 542,10 |
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VALOR QUE SE EMPMENHA REFERE-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGENS QUANDO EM VAIGEM A BELO HORIZONTE A SERVICO DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
000000000000000341 |
03/12/2018 |
R$ 301,03 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS TELEFONICOS E INTERURBANOS REALIZADOS NO TELEFONE 33 3733-1601 DESTA CAMARA MUNICIPAL, MES DE NOVEMBRO DE 2018. |
000000000000000342 |
03/12/2018 |
R$ 302,04 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DUAS DIARIA PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE A SERVIÇO DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
000000000000000343 |
03/12/2018 |
R$ 1.000,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS SOFTWARES DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO, PARA MANUTENÇÃO DOS SERVICOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, MES DE NOVEMBRO DE 2018. |
000000000000000344 |
03/12/2018 |
R$ 650,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS SOFTWARES DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO, PARA MANUTENÇÃO DOS SERVICOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, MES DE DEZEMBRO DE 2018. |
000000000000000345 |
03/12/2018 |
R$ 650,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA VEREADORES QUANDO A SERVIÇO DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
000000000000000346 |
03/12/2018 |
R$ 480,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA DESTINADO A O VEICULO VOYAGE DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
000000000000000347 |
03/12/2018 |
R$ 270,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 586,757 LTS DE GASOLINA DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VOYAGE DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO. |
000000000000000348 |
03/12/2018 |
R$ 3.080,47 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO SEGURO TOTAL DO VEICULO VOYAGE DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO A TERCEIRA PARCELA MES DE DEZEMBRO DE 2018. |
000000000000000349 |
03/12/2018 |
R$ 379,84 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE CHAMADA COM SOM VEICULAR, NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL E REUNIÃO NESTA CASA, APRECIAÇÃO DE PROJETOS DE INTER |
000000000000000350 |
03/12/2018 |
R$ 513,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS DE FOTOCOPIAS, ENCADERNAÇÃO, IMPRESSÃO E PLASTIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL, PERIODO DE JUNHO A NOVEMBRO DE 2018. |
000000000000000351 |
03/12/2018 |
R$ 986,50 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONFECÇÃO DE UNIFORMES PADRONIZADO PARA OS SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, SENDO 03 BLUSAS E 03 CAMISAS. |
000000000000000352 |
03/12/2018 |
R$ 630,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO WEBSITE DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2018. |
000000000000000353 |
03/12/2018 |
R$ 300,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CANTINA DO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
000000000000000354 |
03/12/2018 |
R$ 78,36 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A QUATRO DIARIAS PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE, A SERVIÇO DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
000000000000000355 |
10/12/2018 |
R$ 2.000,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE SALGADOS ASSANDOS E FRITOS PARA SEREM SERVIDOS NOS DIAS DE REUNIÕES NESTA CAMARA MUNICIPAL. |
000000000000000356 |
14/12/2018 |
R$ 388,25 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A UMA DIARIA PARA VIAGEM A MONTES CLAROS, A SERVIÇO DA CAMARA MUNICIPAL. |
000000000000000357 |
14/12/2018 |
R$ 150,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA QUANDO EM VIAGEM A MONTES CLAROS, A SERVIÇO DA CAMARA MUNICIPAL. |
000000000000000358 |
18/12/2018 |
R$ 100,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERTO DO VEICULO VOYAGE DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
000000000000000359 |
18/12/2018 |
R$ 480,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERTO DO VEICULO VOYAGE DESTA CAMARA MUNIICIPAL. |
000000000000000360 |
18/12/2018 |
R$ 180,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE CHAMADA COM SOM VEICULAR, NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL E REUNIÃO NESTA CASA, APRECIAÇÃO DE PROJETOS DE INTER |
000000000000000361 |
18/12/2018 |
R$ 330,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
000000000000000362 |
18/12/2018 |
R$ 197,55 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE AGUA E SERVIÇO DE ESGOTO PARA O PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. |
000000000000000363 |
18/12/2018 |
R$ 34,86 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS DE FOTOCOPIAS E ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
000000000000000364 |
18/12/2018 |
R$ 1.093,80 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA VEREADORES QUANDO A SERVIÇO DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018. |
000000000000000365 |
19/12/2018 |
R$ 656,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS DOS PRESTADORES DE SERVICOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, MES DE DEZEMBRO DE 2018. |
000000000000000366 |
19/12/2018 |
R$ 569,80 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS DOS VEREADORES E SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2018. |
000000000000000367 |
19/12/2018 |
R$ 12.953,82 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS DOS VEREADORES E SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2018. |
000000000000000368 |
19/12/2018 |
R$ 12.800,30 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. |
000000000000000369 |
19/12/2018 |
R$ 54.450,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DO SINAL DE INTERNET PARA O PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. |
000000000000000370 |
19/12/2018 |
R$ 54,90 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SEU VENCIMENTO COMO PENSIONISTA DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. |
000000000000000371 |
19/12/2018 |
R$ 954,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. |
000000000000000372 |
19/12/2018 |
R$ 5.300,10 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO ENTRE AS PARTES, CONFORME TERMO EM ANEXO. |
000000000000000373 |
19/12/2018 |
R$ 472,07 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO ENTRE AS PARTES, CONFORME TERMO EM ANEXO. |
000000000000000374 |
19/12/2018 |
R$ 1.509,08 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO ENTRE AS PARTES, CONFORME TERMO EM ANEXO. |
000000000000000375 |
19/12/2018 |
R$ 2.869,53 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO ENTRE AS PARTES, CONFORME TERMO EM ANEXO. |
000000000000000376 |
19/12/2018 |
R$ 1.272,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A REPAROS E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS NO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
000000000000000377 |
19/12/2018 |
R$ 600,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS NESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. CONFORME PREGÃO 001/2017 PROCESSO 001/2017. |
000000000000000378 |
19/12/2018 |
R$ 1.350,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS JURIDICOS A SEREM PRESTADOS NESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME PREGÃO 003/2017 PROCESSO 004/2017. |
000000000000000379 |
19/12/2018 |
R$ 1.499,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. |
000000000000000380 |
19/12/2018 |
R$ 382,63 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CANTINA E DO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
000000000000000381 |
20/12/2018 |
R$ 2.168,85 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE CHAMADA COM SOM VEICULAR, NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL E REUNIÃO NESTA CASA, APRECIAÇÃO DE PROJETOS DE INTER |
000000000000000382 |
20/12/2018 |
R$ 300,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA VEREADORES DESTA CASA, QUANDO A SERVIÇO E REUNIÕES NESTA CAMARA MUNICIPAL. |
000000000000000383 |
20/12/2018 |
R$ 600,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A REPAROS E MANUTENÇÃO NO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
000000000000000384 |
21/12/2018 |
R$ 1.000,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
000000000000000385 |
21/12/2018 |
R$ 1.500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEICULO VOYAGE DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
000000000000000386 |
21/12/2018 |
R$ 35,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS GRAFICOS NA CONFECÇÃO DE 2.000 FOLHINHAS POLICROMADAS 25,5X35,5 PAPEL CARTAO 300 GRAMAS ANO CALENDARIO 2019, PARA DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO DO MUNICIPIO DE ITI |
000000000000000387 |
21/12/2018 |
R$ 3.400,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA VEREADORES DESTA CASA, QUANDO A SERVIÇO E REUNIÕES NESTA CAMARA MUNICIPAL. |
000000000000000388 |
26/12/2018 |
R$ 400,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 1.085,059 LTS DE GASOLINA DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VOYAGE DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO. |
000000000000000389 |
26/12/2018 |
R$ 5.696,56 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADO A O VEICULO VOYAGE DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
000000000000000390 |
26/12/2018 |
R$ 600,00 |
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