Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS DE BORRACHARIA REALIZADOS NO VEICULO NOVO VOYAGEM DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2018. 000000000000000294 01/11/2018 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS SOFTWARES DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO, PARA MANUTENÇÃO DOS SERVICOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, MES DE OUTUBRO DE 2018. 000000000000000295 01/11/2018 R$ 650,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS TELEFONICOS E INTERURBANOS REALIZADOS NO TELEFONE 33 3733-1601 DESTA CAMARA MUNICIPAL, MES DE OUTUBRO DE 2018. 000000000000000296 01/11/2018 R$ 302,04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DUAS DIARIAS PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE NO DIA 07 DE NOVEMBRO, A SERVIÇO DESTA CAMARA MUNICIPAL. 000000000000000297 01/11/2018 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO SEGURO TOTAL DO VEICULO VOYAGE DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA MES DE NOVEMBRO DE 2018. 000000000000000298 01/11/2018 R$ 379,84
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 570,894LTS DE GASOLINA DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VOYAGE DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO. 000000000000000299 02/11/2018 R$ 2.997,19
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DO SINAL DE INTERNET PARA O PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018. 000000000000000300 02/11/2018 R$ 54,90
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. 000000000000000301 06/11/2018 R$ 578,68
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A UMA DIARIA PARA VIAGEM A TEOFILO OTONI, A SERVIÇO DA CAMARA MUNICIPAL. 000000000000000302 06/11/2018 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 541,724 LTS DE GASOLINA DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VOYAGE DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO. 000000000000000303 09/11/2018 R$ 2.844,05
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A MEIA DIARIA PARA VIAGEM A TEOFILO OTONI, A SERVIÇO DA CAMARA MUNICIPAL. 000000000000000304 13/11/2018 R$ 75,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO WEBSITE DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO PERIODO DE OUTUBRO DE 2018. 000000000000000305 13/11/2018 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA VEREADORES QUANDO A SERVIÇO DESTA CAMARA MUNICIPAL. 000000000000000306 16/11/2018 R$ 640,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CANTINA E DO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL. 000000000000000307 16/11/2018 R$ 1.502,32
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE SALGADOS ASSANDOS E FRITOS PARA SEREM SERVIDOS NOS DIAS DE REUNIÕES NESTA CAMARA MUNICIPAL. 000000000000000308 16/11/2018 R$ 485,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE AGUA E SERVIÇO DE ESGOTO PARA O PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. 000000000000000309 16/11/2018 R$ 29,78
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS NESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME PREGÃO 001/2017 PROCESSO 001/2017. 000000000000000310 19/11/2018 R$ 1.350,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS JURIDICOS A SEREM PRESTADOS NESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME PREGÃO 003/2017 PROCESSO 004/2017. 000000000000000311 19/11/2018 R$ 1.499,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. 000000000000000312 19/11/2018 R$ 54.450,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. 000000000000000313 19/11/2018 R$ 5.300,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SEU VENCIMENTO COMO PENSIONISTA DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. 000000000000000314 19/11/2018 R$ 954,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2018. 000000000000000315 19/11/2018 R$ 27.225,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2018. 000000000000000316 19/11/2018 R$ 2.473,03
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SEGUNDA PARECELA DO DECIMO TERCEIRO COMO PENSIONISTA DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2018. 000000000000000317 19/11/2018 R$ 477,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DUAS DIARIAS PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE, PARA PARTICIPAR DE CURSO NO INSTITUTO PLENUM BRASIL, ENCERRAMENTO DE EXERCICIO PRESTAÇÃO DE CONTAS E FISCALIZAÇÃO. PERIODO D 000000000000000318 19/11/2018 R$ 700,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM PASSAGENS DE IDA E VOLTA A BELO HORIZONTE, PARA PARTICIPAR DE CURSO NO INSTITUTO PLENUM BRASIL, ENCERRAMENTO DE EXERCICIO PRESTAÇÃO DE CONTAS E FISCALIZAÇÃ 000000000000000319 19/11/2018 R$ 199,26
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇAO DE PEÇAS E ACESSORIOS, DESTINADOS A REVISÃO E CONSERTO DO VEICULO NOVO VOYAGE DESTA CAMARA MUNICIPAL. 000000000000000320 20/11/2018 R$ 1.560,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS MECANICOS NA REVISÃO E CONSERTO DO VEICULO NOVO VOYAGE DESTA CAMARA MUNICIPAL. 000000000000000321 20/11/2018 R$ 550,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DUAS DIARIAS PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE NO PERIDO DE 21A 22 DE NOVEMBRO, A SERVIÇO DESTA CAMARA MUNICIPAL. 000000000000000322 20/11/2018 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A UMA INSCRIÇÃO DO CURSO DE CAPACITAÇÃO ENCERRAMENTO DE EXERCICIO E PRESTAÇÃO DE CONTAS E FISCALIZAÇÃO DE CAROLINA CARDOSO NO PERIODO DE 20 A 23 E NOVEMBRO DE 2018. 000000000000000323 20/11/2018 R$ 450,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A UMA DIARIA PARA VIAGEM A MONTES CLAROS, A SERVIÇO DA CAMARA MUNICIPAL. 000000000000000324 20/11/2018 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DOS AR CONDICIONADOS DESTA CAMARA MUNICIPAL. 000000000000000325 20/11/2018 R$ 350,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DESTA CAMARA MUNICIPAL. 000000000000000326 20/11/2018 R$ 380,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DESTA CAMARA MUNICIPAL. 000000000000000327 21/11/2018 R$ 173,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS DE FOTOCOPIAS, IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL. 000000000000000328 21/11/2018 R$ 561,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DUAS DIARIAS PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE, RESOLVENDO ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL E DESTE MUNICIPIO JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MINAS GERAIS. 000000000000000329 26/11/2018 R$ 900,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A QUATRO DIARIAS PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE, A SERVIÇO DESTA CAMARA MUNICIPAL. 000000000000000330 26/11/2018 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CANTINA DO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL. 000000000000000331 26/11/2018 R$ 39,13
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS DOS PRESTADORES DE SERVICOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, MES DE NOVEMBRO DE 2018. 000000000000000332 26/11/2018 R$ 569,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS DOS VEREADORES E SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2018. 000000000000000333 26/11/2018 R$ 12.953,82
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE SALGADOS PARA SEREM SERVIDOS NOS DIAS DE REUNIÕES NESTA CAMARA MUNICIPAL, MES DE NOVEMBRO DE 2018. 000000000000000334 28/11/2018 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERTO DO VEICULO VOYAGE DESTA CAMARA MUNICIPAL. 000000000000000335 28/11/2018 R$ 291,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA VEREADORES DESTA CASA, QUANDO A SERVIÇO E REUNIÕES NESTA CAMARA MUNICIPAL. 000000000000000336 28/11/2018 R$ 780,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 142,858 LTS DE GASOLINA DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VOYAGE DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO. 000000000000000337 28/11/2018 R$ 750,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA QUANDO EM VIAGEM A MONTES CLAROS, A SERVIÇO DA CAMARA MUNICIPAL. 000000000000000338 28/11/2018 R$ 100,05
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO WEBSITE DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2018. 000000000000000339 28/11/2018 R$ 300,00