VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS DE BORRACHARIA REALIZADOS NO VEICULO NOVO VOYAGEM DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2018. |
000000000000000294 |
01/11/2018 |
R$ 150,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS SOFTWARES DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO, PARA MANUTENÇÃO DOS SERVICOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, MES DE OUTUBRO DE 2018. |
000000000000000295 |
01/11/2018 |
R$ 650,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS TELEFONICOS E INTERURBANOS REALIZADOS NO TELEFONE 33 3733-1601 DESTA CAMARA MUNICIPAL, MES DE OUTUBRO DE 2018. |
000000000000000296 |
01/11/2018 |
R$ 302,04 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DUAS DIARIAS PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE NO DIA 07 DE NOVEMBRO, A SERVIÇO DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
000000000000000297 |
01/11/2018 |
R$ 1.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO SEGURO TOTAL DO VEICULO VOYAGE DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA MES DE NOVEMBRO DE 2018. |
000000000000000298 |
01/11/2018 |
R$ 379,84 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 570,894LTS DE GASOLINA DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VOYAGE DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO. |
000000000000000299 |
02/11/2018 |
R$ 2.997,19 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DO SINAL DE INTERNET PARA O PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018. |
000000000000000300 |
02/11/2018 |
R$ 54,90 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. |
000000000000000301 |
06/11/2018 |
R$ 578,68 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A UMA DIARIA PARA VIAGEM A TEOFILO OTONI, A SERVIÇO DA CAMARA MUNICIPAL. |
000000000000000302 |
06/11/2018 |
R$ 150,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 541,724 LTS DE GASOLINA DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VOYAGE DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO. |
000000000000000303 |
09/11/2018 |
R$ 2.844,05 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A MEIA DIARIA PARA VIAGEM A TEOFILO OTONI, A SERVIÇO DA CAMARA MUNICIPAL. |
000000000000000304 |
13/11/2018 |
R$ 75,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO WEBSITE DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO PERIODO DE OUTUBRO DE 2018. |
000000000000000305 |
13/11/2018 |
R$ 300,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA VEREADORES QUANDO A SERVIÇO DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
000000000000000306 |
16/11/2018 |
R$ 640,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CANTINA E DO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
000000000000000307 |
16/11/2018 |
R$ 1.502,32 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE SALGADOS ASSANDOS E FRITOS PARA SEREM SERVIDOS NOS DIAS DE REUNIÕES NESTA CAMARA MUNICIPAL. |
000000000000000308 |
16/11/2018 |
R$ 485,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE AGUA E SERVIÇO DE ESGOTO PARA O PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. |
000000000000000309 |
16/11/2018 |
R$ 29,78 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS NESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME PREGÃO 001/2017 PROCESSO 001/2017. |
000000000000000310 |
19/11/2018 |
R$ 1.350,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS JURIDICOS A SEREM PRESTADOS NESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME PREGÃO 003/2017 PROCESSO 004/2017. |
000000000000000311 |
19/11/2018 |
R$ 1.499,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. |
000000000000000312 |
19/11/2018 |
R$ 54.450,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. |
000000000000000313 |
19/11/2018 |
R$ 5.300,10 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SEU VENCIMENTO COMO PENSIONISTA DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. |
000000000000000314 |
19/11/2018 |
R$ 954,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2018. |
000000000000000315 |
19/11/2018 |
R$ 27.225,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2018. |
000000000000000316 |
19/11/2018 |
R$ 2.473,03 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SEGUNDA PARECELA DO DECIMO TERCEIRO COMO PENSIONISTA DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2018. |
000000000000000317 |
19/11/2018 |
R$ 477,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DUAS DIARIAS PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE, PARA PARTICIPAR DE CURSO NO INSTITUTO PLENUM BRASIL, ENCERRAMENTO DE EXERCICIO PRESTAÇÃO DE CONTAS E FISCALIZAÇÃO. PERIODO D |
000000000000000318 |
19/11/2018 |
R$ 700,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM PASSAGENS DE IDA E VOLTA A BELO HORIZONTE, PARA PARTICIPAR DE CURSO NO INSTITUTO PLENUM BRASIL, ENCERRAMENTO DE EXERCICIO PRESTAÇÃO DE CONTAS E FISCALIZAÇÃ |
000000000000000319 |
19/11/2018 |
R$ 199,26 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇAO DE PEÇAS E ACESSORIOS, DESTINADOS A REVISÃO E CONSERTO DO VEICULO NOVO VOYAGE DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
000000000000000320 |
20/11/2018 |
R$ 1.560,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS MECANICOS NA REVISÃO E CONSERTO DO VEICULO NOVO VOYAGE DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
000000000000000321 |
20/11/2018 |
R$ 550,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DUAS DIARIAS PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE NO PERIDO DE 21A 22 DE NOVEMBRO, A SERVIÇO DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
000000000000000322 |
20/11/2018 |
R$ 1.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A UMA INSCRIÇÃO DO CURSO DE CAPACITAÇÃO ENCERRAMENTO DE EXERCICIO E PRESTAÇÃO DE CONTAS E FISCALIZAÇÃO DE CAROLINA CARDOSO NO PERIODO DE 20 A 23 E NOVEMBRO DE 2018. |
000000000000000323 |
20/11/2018 |
R$ 450,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A UMA DIARIA PARA VIAGEM A MONTES CLAROS, A SERVIÇO DA CAMARA MUNICIPAL. |
000000000000000324 |
20/11/2018 |
R$ 150,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DOS AR CONDICIONADOS DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
000000000000000325 |
20/11/2018 |
R$ 350,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
000000000000000326 |
20/11/2018 |
R$ 380,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
000000000000000327 |
21/11/2018 |
R$ 173,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS DE FOTOCOPIAS, IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
000000000000000328 |
21/11/2018 |
R$ 561,90 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DUAS DIARIAS PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE, RESOLVENDO ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL E DESTE MUNICIPIO JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MINAS GERAIS. |
000000000000000329 |
26/11/2018 |
R$ 900,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A QUATRO DIARIAS PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE, A SERVIÇO DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
000000000000000330 |
26/11/2018 |
R$ 2.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CANTINA DO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
000000000000000331 |
26/11/2018 |
R$ 39,13 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS DOS PRESTADORES DE SERVICOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, MES DE NOVEMBRO DE 2018. |
000000000000000332 |
26/11/2018 |
R$ 569,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS DOS VEREADORES E SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2018. |
000000000000000333 |
26/11/2018 |
R$ 12.953,82 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE SALGADOS PARA SEREM SERVIDOS NOS DIAS DE REUNIÕES NESTA CAMARA MUNICIPAL, MES DE NOVEMBRO DE 2018. |
000000000000000334 |
28/11/2018 |
R$ 80,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERTO DO VEICULO VOYAGE DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
000000000000000335 |
28/11/2018 |
R$ 291,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA VEREADORES DESTA CASA, QUANDO A SERVIÇO E REUNIÕES NESTA CAMARA MUNICIPAL. |
000000000000000336 |
28/11/2018 |
R$ 780,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 142,858 LTS DE GASOLINA DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VOYAGE DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO. |
000000000000000337 |
28/11/2018 |
R$ 750,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA QUANDO EM VIAGEM A MONTES CLAROS, A SERVIÇO DA CAMARA MUNICIPAL. |
000000000000000338 |
28/11/2018 |
R$ 100,05 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO WEBSITE DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2018. |
000000000000000339 |
28/11/2018 |
R$ 300,00 |
|