VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO SEGURO TOTAL DO VEICULO VOYAGE DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA MES DE OUTUBRO DE 2018. |
000000000000000256 |
01/10/2018 |
R$ 379,87 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A RESSARCIMENTO DE DESPESA QUANDO EM VAIGEM A ARACUAI, JUNTO A AGENCIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, RESOLVENDO ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AOS |
000000000000000257 |
01/10/2018 |
R$ 34,23 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018. |
000000000000000258 |
01/10/2018 |
R$ 493,61 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS TELEFONICOS E INTERURBANOS REALIZADOS NO TELEFONE 33 3733-1601 DESTA CAMARA MUNICIPAL, MES DE SETEMBRO DE 2018. |
000000000000000259 |
01/10/2018 |
R$ 303,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DUAS DIARIAS PARA VIAGEM A TEOFILO OTONI, A SERVIÇO DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
000000000000000260 |
01/10/2018 |
R$ 660,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE SALGADOS ASSANDOS E FRITOS PARA SEREM SERVIDOS NOS DIAS DE REUNIÕES NESTA CAMARA MUNICIPAL. |
000000000000000261 |
01/10/2018 |
R$ 362,25 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS SOFTWARES DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO, PARA MANUTENÇÃO DOS SERVICOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, MES DE SETEMBRO DE 2018. |
000000000000000262 |
01/10/2018 |
R$ 650,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO WEBSITE DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO PERIODO DE SETEMBRO DE 2018. |
000000000000000263 |
01/10/2018 |
R$ 300,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 676,45LTS DE GASOLINA DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VOYAGE DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO. |
000000000000000264 |
05/10/2018 |
R$ 3.551,37 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE CHAMADA COM SOM VEICULAR A SEREM REALIZADOS NOS DIAS 10 E 11 DE OUTUBRO, NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL E REUN |
000000000000000265 |
05/10/2018 |
R$ 273,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DUAS DIARIAS PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE, A SERVIÇO DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
000000000000000266 |
15/10/2018 |
R$ 1.000,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CANTINA E DO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
000000000000000267 |
18/10/2018 |
R$ 1.500,02 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE SALGADOS ASSANDOS E FRITOS PARA SEREM SERVIDOS NOS DIAS DE REUNIÕES NESTA CAMARA MUNICIPAL. |
000000000000000268 |
19/10/2018 |
R$ 393,50 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO ENTRE AS PARTES, RELATIVO A INDENIZAÇÃO DE FERIAS E DECIMO TERCEIRO SALARIO PORPORCIONAL DE 2018. CONFORME TERMO EM ANEXO. |
000000000000000269 |
19/10/2018 |
R$ 1.156,45 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018. |
000000000000000270 |
19/10/2018 |
R$ 54.450,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018. |
000000000000000271 |
19/10/2018 |
R$ 5.300,10 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SEU VENCIMENTO COMO PENSIONISTA DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018. |
000000000000000272 |
19/10/2018 |
R$ 954,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS NESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME PREGÃO 001/2017 PROCESSO 001/2017. |
000000000000000273 |
19/10/2018 |
R$ 1.350,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS JURIDICOS A SEREM PRESTADOS NESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME PREGÃO 003/2017 PROCESSO 004/2017. |
000000000000000274 |
19/10/2018 |
R$ 1.499,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS DOS PRESTADORES DE SERVICOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, MES DE OUTUBRO DE 2018. |
000000000000000275 |
19/10/2018 |
R$ 569,80 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS DOS VEREADORES E SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2018. |
000000000000000276 |
19/10/2018 |
R$ 12.953,82 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE AGUA E SERVIÇO DE ESGOTO PARA O PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018. |
000000000000000277 |
19/10/2018 |
R$ 34,27 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CANTINA E DO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
000000000000000278 |
19/10/2018 |
R$ 313,20 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TRES DIARIAS PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE, A SERVIÇO DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
000000000000000279 |
19/10/2018 |
R$ 1.350,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA VEREADORES QUANDO A SERVIÇO DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
000000000000000280 |
22/10/2018 |
R$ 580,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA VEREADORES QUANDO A SERVIÇO DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2018. |
000000000000000281 |
22/10/2018 |
R$ 753,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A MEIA DIARIA PARA VIAGEM A TEOFILO OTONI, A SERVIÇO DA CAMARA MUNICIPAL. |
000000000000000282 |
22/10/2018 |
R$ 75,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS DE FOTOCOPIAS, IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
000000000000000283 |
22/10/2018 |
R$ 542,20 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
000000000000000284 |
22/10/2018 |
R$ 582,50 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A REPAROS NO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
000000000000000285 |
22/10/2018 |
R$ 1.300,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 05 PNEUS PARA O VEICULO VOYAGE PLACA PVV5592 DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
000000000000000286 |
22/10/2018 |
R$ 2.550,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
000000000000000287 |
22/10/2018 |
R$ 984,05 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM MULTA NO ATRASO DA ENTREGA DO DCTF DE JANEIRO DE 2013. |
000000000000000288 |
22/10/2018 |
R$ 250,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A UMA DIARIA PARA VIAGEM A TEOFILO OTONI E ARACUAI, RESOLVENDO ASSUNTOS DOS UNIFORMES DOS FUNCIONARIOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, MODELO, TAMANHO E COR. |
000000000000000289 |
22/10/2018 |
R$ 250,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A UMA DIARIA PARA VIAGEM A TEOFILO OTONI E ARACUAI, RESOLVENDO ASSUNTOS DOS UNIFORMES DOS FUNCIONARIOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, MODELO, TAMANHO E COR. |
000000000000000290 |
22/10/2018 |
R$ 200,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A UMA DIARIA PARA VIAGEM A TEOFILO OTONI, RESOLVENDO ASSUNTOS DOS UNIFORMES DOS FUNCIONARIOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, MODELO, TAMANHO E COR. |
000000000000000291 |
22/10/2018 |
R$ 100,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A UMA DIARIA PARA VIAGEM A TEOFILO OTONI E ARACUAI, RESOLVENDO ASSUNTOS DOS UNIFORMES DOS FUNCIONARIOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, MODELO, TAMANHO E COR. |
000000000000000292 |
23/10/2018 |
R$ 100,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DO SINAL DE INTERNET PARA O PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018. |
000000000000000293 |
23/10/2018 |
R$ 54,90 |
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