VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS SOFTWARES DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO, PARA MANUTENÇÃO DOS SERVICOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, MES DE JULHO DE 2018. |
000000000000000203 |
01/08/2018 |
R$ 650,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM QUANDO EM VIAGEM A BELO HORIZONTE, PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE ALTERAÇÕES NA MINEREFORMA ELEITORAL, NO PERIODO DE 24 A 27 DE JULHO D |
000000000000000204 |
01/08/2018 |
R$ 159,64 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DO SINAL DE INTERNET PARA O PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018. |
000000000000000205 |
01/08/2018 |
R$ 54,90 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018. |
000000000000000206 |
01/08/2018 |
R$ 232,32 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE AGUA E SERVIÇO DE ESGOTO PARA O PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018. |
000000000000000207 |
01/08/2018 |
R$ 29,78 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS TELEFONICOS E INTERURBANOS REALIZADOS NO TELEFONE 33 3733-1601 DESTA CAMARA MUNICIPAL, MES DE JULHO DE 2018. |
000000000000000208 |
01/08/2018 |
R$ 302,04 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO WEBSITE DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO PERIODO DE JULHO DE 2018. |
000000000000000209 |
01/08/2018 |
R$ 300,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM PROCESSOS LICITATORIO NA MODALIDADE PREGAO, PARA AQUISIÇÃO DE UMA MOTOCICLETA 160 CILINDRADAS, CONFORME CONTRATO 03/2018 |
000000000000000210 |
01/08/2018 |
R$ 730,34 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA VEREADORES QUANDO A SERVIÇO DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
000000000000000211 |
06/08/2018 |
R$ 508,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS DE LAVAGEM E LILMPEZA DO VEICULO NOVO VOYAGEM DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
000000000000000212 |
06/08/2018 |
R$ 160,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DUAS DIARIAS PARA VIAGEM A BELO HORIOZNTE, A SERVIÇO DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
000000000000000213 |
15/08/2018 |
R$ 1.000,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA VEREADORES QUANDO A SERVIÇO DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
000000000000000214 |
16/08/2018 |
R$ 350,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS NESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018. CONFORME PREGÃO 001/2017 PROCESSO 001/2017. |
000000000000000215 |
17/08/2018 |
R$ 1.350,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS JURIDICOS A SEREM PRESTADOS NESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME PREGÃO 003/2017 PROCESSO 004/2017. |
000000000000000216 |
17/08/2018 |
R$ 1.499,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CANTINA E DO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
000000000000000217 |
17/08/2018 |
R$ 311,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS DE FOTOCOPIAS E ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
000000000000000218 |
17/08/2018 |
R$ 221,50 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
000000000000000219 |
17/08/2018 |
R$ 27,60 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 444,572LTS DE GASOLINA DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VOYAGE DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 04/2018 DISPENSA 01/2018. |
000000000000000220 |
17/08/2018 |
R$ 2.334,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DUAS DIARIAS PARA VIAGEM A TEOFILO OTONI NO DIA 21 E 22 DE AGOSTO,TRANSPORTANDO VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, |
000000000000000221 |
17/08/2018 |
R$ 300,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018. |
000000000000000222 |
17/08/2018 |
R$ 54.450,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018. |
000000000000000223 |
17/08/2018 |
R$ 5.677,37 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SEU VENCIMENTO COMO PENSIONISTA DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018. |
000000000000000224 |
17/08/2018 |
R$ 954,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CANTINA E DO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
000000000000000225 |
20/08/2018 |
R$ 1.400,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE SALGADOS PARA SEREM SERVIDOS NOS DIAS DE REUNIÕES NESTA CAMARA MUNICIPAL, MES DE AGOSTO DE 2018. |
000000000000000226 |
20/08/2018 |
R$ 243,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A REPAROS NO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
000000000000000227 |
20/08/2018 |
R$ 1.300,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS DOS PRESTADORES DE SERVICOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, MES DE AGOSTO DE 2018. |
000000000000000228 |
20/08/2018 |
R$ 569,80 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS DOS VEREADORES E SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2018. |
000000000000000229 |
20/08/2018 |
R$ 13.035,60 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DUAS DIARIAS PARA VIAGEM A BELO HORIOZNTE, NOS DIAS 03 E 04 DE SETEMBRO, A SERVIÇO DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
000000000000000230 |
30/08/2018 |
R$ 1.000,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DUAS MEIA DIARIAS PARA VIAGEM A TEOFILO OTONI NO DIA 30 E 31 DE AGOSTO,TRANSPORTANDO VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, |
000000000000000231 |
30/08/2018 |
R$ 150,00 |
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