Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, CONFORME TERMO DE RESCISÃO EM ANEXO. 000000000000000001 02/01/2018 R$ 1.207,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA NO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018. 000000000000000002 02/01/2018 R$ 483,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS TELEFONICOS E INTERURBANOS REALIZADOS NO TELEFONE 33 3733-1601 DESTA CAMARA MUNICIPAL, MES DE DEZEMBRO DE 2017. 000000000000000003 02/01/2018 R$ 297,09
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE AGUA E SERVIÇO DE ESGOTO PARA O PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018. 000000000000000004 02/01/2018 R$ 54,83
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS GRAFICOS NA CONFECÇÃO DE FOLHAS TIMBRADAS PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DESTA CAMARA MUNICIPAL. 000000000000000005 02/01/2018 R$ 160,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DO SINAL DE INTERNET PARA O PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL, MES DE JANEIRO DE 2018. 000000000000000006 02/01/2018 R$ 54,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADOS NA CONTA 23.570-9 DESTA CAMARA MUNICIPAL EXERCICIO DE 2018. 000000000000000007 02/01/2018 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO WEBSITE DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO DE 2018. 000000000000000008 02/01/2018 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇO DE PINTURA DE FAIXAS NO ESTACIONAMENTO DO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL. 000000000000000009 18/01/2018 R$ 120,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018. 000000000000000010 19/01/2018 R$ 54.450,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018. 000000000000000011 19/01/2018 R$ 5.164,76
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SEU VENCIMENTO COMO PENSIONISTA DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018. 000000000000000012 19/01/2018 R$ 954,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇO EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL EM NOME DO PRESIDENTE DESTA CAMARA MUNICIPAL, PARA MANUTENÇÃO DOS SERVICOS DESTA CASA. 000000000000000013 22/01/2018 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PARCELA DO SEGURO TOTAL DO VEICULO VOYAGE DESTA CAMARA MUNICIPAL. 000000000000000014 22/01/2018 R$ 591,72
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS COMO CONSULTOR PARLAMENTAR DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 22 DE AJENRIO DE 2018. CARTA CONVITE 0001/2017 PROCESSO 002/2017. 000000000000000015 22/01/2018 R$ 933,01
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS NESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018. CONFORME PREGÃO 001/2017 PROCESSO 001/2017. 000000000000000016 22/01/2018 R$ 1.350,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS JURIDICOS A SEREM PRESTADOS NESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME PREGÃO 003/2017 PROCESSO 004/2017. 000000000000000017 22/01/2018 R$ 1.499,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS DOS PRESTADORES DE SERVICOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, MES DE JANEIRO DE 2018. 000000000000000018 22/01/2018 R$ 569,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS DOS VEREADIRES E SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2018. 000000000000000019 22/01/2018 R$ 12.938,01
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A REPAROS NO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL. 000000000000000020 26/01/2018 R$ 455,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS SOFTWARES DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO, PARA MANUTENÇÃO DOS SERVICOS DESTA CAMARA MUNICIPAL., MES DE JANEIRO DE 2018. 000000000000000021 26/01/2018 R$ 650,00