VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, CONFORME TERMO DE RESCISÃO EM ANEXO. |
000000000000000001 |
02/01/2018 |
R$ 1.207,70 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA NO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018. |
000000000000000002 |
02/01/2018 |
R$ 483,90 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS TELEFONICOS E INTERURBANOS REALIZADOS NO TELEFONE 33 3733-1601 DESTA CAMARA MUNICIPAL, MES DE DEZEMBRO DE 2017. |
000000000000000003 |
02/01/2018 |
R$ 297,09 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE AGUA E SERVIÇO DE ESGOTO PARA O PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018. |
000000000000000004 |
02/01/2018 |
R$ 54,83 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS GRAFICOS NA CONFECÇÃO DE FOLHAS TIMBRADAS PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
000000000000000005 |
02/01/2018 |
R$ 160,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DO SINAL DE INTERNET PARA O PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL, MES DE JANEIRO DE 2018. |
000000000000000006 |
02/01/2018 |
R$ 54,90 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADOS NA CONTA 23.570-9 DESTA CAMARA MUNICIPAL EXERCICIO DE 2018. |
000000000000000007 |
02/01/2018 |
R$ 250,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO WEBSITE DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO DE 2018. |
000000000000000008 |
02/01/2018 |
R$ 300,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇO DE PINTURA DE FAIXAS NO ESTACIONAMENTO DO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
000000000000000009 |
18/01/2018 |
R$ 120,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018. |
000000000000000010 |
19/01/2018 |
R$ 54.450,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018. |
000000000000000011 |
19/01/2018 |
R$ 5.164,76 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SEU VENCIMENTO COMO PENSIONISTA DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018. |
000000000000000012 |
19/01/2018 |
R$ 954,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇO EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL EM NOME DO PRESIDENTE DESTA CAMARA MUNICIPAL, PARA MANUTENÇÃO DOS SERVICOS DESTA CASA. |
000000000000000013 |
22/01/2018 |
R$ 100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PARCELA DO SEGURO TOTAL DO VEICULO VOYAGE DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
000000000000000014 |
22/01/2018 |
R$ 591,72 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS COMO CONSULTOR PARLAMENTAR DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 22 DE AJENRIO DE 2018. CARTA CONVITE 0001/2017 PROCESSO 002/2017. |
000000000000000015 |
22/01/2018 |
R$ 933,01 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS NESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018. CONFORME PREGÃO 001/2017 PROCESSO 001/2017. |
000000000000000016 |
22/01/2018 |
R$ 1.350,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS JURIDICOS A SEREM PRESTADOS NESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME PREGÃO 003/2017 PROCESSO 004/2017. |
000000000000000017 |
22/01/2018 |
R$ 1.499,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS DOS PRESTADORES DE SERVICOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, MES DE JANEIRO DE 2018. |
000000000000000018 |
22/01/2018 |
R$ 569,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS DOS VEREADIRES E SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2018. |
000000000000000019 |
22/01/2018 |
R$ 12.938,01 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A REPAROS NO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
000000000000000020 |
26/01/2018 |
R$ 455,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS SOFTWARES DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO, PARA MANUTENÇÃO DOS SERVICOS DESTA CAMARA MUNICIPAL., MES DE JANEIRO DE 2018. |
000000000000000021 |
26/01/2018 |
R$ 650,00 |
|