Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PARCELA DO SEGURO TOTAL DO VEICULO NOVO VOYAGE PLACA PVV-5592 DESTA CAMARA MUNICIPAL. 000000000000009458 01/11/2017 R$ 591,72
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL, MES DE NOVEMBRO DE 2017. 000000000000009459 01/11/2017 R$ 370,47
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE AGUA E REDE DE ESGOTO DO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL, MES DE NOVEMBRO DE 2017. 000000000000009460 01/11/2017 R$ 60,62
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS TELEFONICOS E INTERURBANOS REALIZADOS NO TELEFONE 33 3733-1601 DESTA CAMARA MUNICIPAL, MES DE OUTUBRO DE 2017. 000000000000009461 01/11/2017 R$ 296,46
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCAÇÃO DO SINAL DE INTERNET PARA O PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL, MES DE OUTUBRO DE 2017. 000000000000009462 01/11/2017 R$ 54,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE FOLHINHA CALENDÁRIO 2018 PARA DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO DO MUNICIPIO. 000000000000009463 01/11/2017 R$ 2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS DE FOTOCOPIAS, PLASTIFICAÇÃO E ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL, PERIODO DE JULHO A OUTUBRO DE 2017. 000000000000009464 01/11/2017 R$ 556,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DESTA CAMARA MUNICIPAL. 000000000000009465 01/11/2017 R$ 137,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIVULGAÇÃO VOLANTE DE PROVIDENCIAS SOBRE A FALTA D´AGUA NA CIDADE JUNTO A COPANOR. 000000000000009466 01/11/2017 R$ 730,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE UM BANNER 1,50 X 1,00 PARA DIVULGAÇÃO DE MTERIA DESTA CAMARA MUNICIPAL. 000000000000009467 15/11/2017 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. 000000000000009468 17/11/2017 R$ 54.450,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. 000000000000009469 17/11/2017 R$ 3.130,95
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS VENCIMENTOS COMO PENSIONISTA DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. 000000000000009470 17/11/2017 R$ 937,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DE 50% DO DECIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, EXERCICIO DE 2017. 000000000000009471 17/11/2017 R$ 26.675,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS VENCIMENTO DOS 50% DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, EXERCICIO DE 2017. 000000000000009472 17/11/2017 R$ 1.526,43
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS VENCIMENTOS COMO PENSIONISTA DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO A 50% DO DECIMO TERCEIRO DE 2017. 000000000000009473 17/11/2017 R$ 468,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CANTINA E DO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL. 000000000000009474 17/11/2017 R$ 778,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS COMO CONSULTOR PARLAMENTAR DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. CARTA CONVITE 0001/2017 PROCESSO 002/2017. 000000000000009475 20/11/2017 R$ 1.850,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS NESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. CONFORME PREGÃO 001/2017 PROCESSO 001/2017. 000000000000009476 20/11/2017 R$ 1.350,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS JURIDICOS A SEREM PRESTADOS NESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME PREGÃO 003/2017 PROCESSO 004/2017. 000000000000009477 20/11/2017 R$ 1.499,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS, RELATIVO AOS VEREADORES E SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, MES DE NOVEMBRO DE 2017. 000000000000009478 20/11/2017 R$ 13.153,34
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS, RELATIVO AOS VEREADORES E SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, 13º SALARIO DE 2017. 000000000000009479 21/11/2017 R$ 12.466,61
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA VEREADORES QUANDO A SERVIÇO NESTA CAMARA MUNICIPAL.PERIODO DE 20 DE JULHO A 19 NOVEMBRO DE 2017. 000000000000009480 21/11/2017 R$ 790,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE UMA MESA SECRETARIA COM GAVETEIRO, DESTINADO A SECRETARIA DESTA CAMARA MUNICIPAL. 000000000000009481 21/11/2017 R$ 700,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE SALGADO PARA LANCHE DURANTE OS DIAS DE REUNIÃO NESTA CASA, PARA VEREADORES E POPULAÇÃO PRESENTE. 000000000000009482 21/11/2017 R$ 353,00