VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PARCELA DO SEGURO TOTAL DO VEICULO NOVO VOYAGE PLACA PVV-5592 DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
000000000000009458 |
01/11/2017 |
R$ 591,72 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL, MES DE NOVEMBRO DE 2017. |
000000000000009459 |
01/11/2017 |
R$ 370,47 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE AGUA E REDE DE ESGOTO DO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL, MES DE NOVEMBRO DE 2017. |
000000000000009460 |
01/11/2017 |
R$ 60,62 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS TELEFONICOS E INTERURBANOS REALIZADOS NO TELEFONE 33 3733-1601 DESTA CAMARA MUNICIPAL, MES DE OUTUBRO DE 2017. |
000000000000009461 |
01/11/2017 |
R$ 296,46 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCAÇÃO DO SINAL DE INTERNET PARA O PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL, MES DE OUTUBRO DE 2017. |
000000000000009462 |
01/11/2017 |
R$ 54,90 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE FOLHINHA CALENDÁRIO 2018 PARA DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO DO MUNICIPIO. |
000000000000009463 |
01/11/2017 |
R$ 2.500,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS DE FOTOCOPIAS, PLASTIFICAÇÃO E ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL, PERIODO DE JULHO A OUTUBRO DE 2017. |
000000000000009464 |
01/11/2017 |
R$ 556,70 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
000000000000009465 |
01/11/2017 |
R$ 137,80 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIVULGAÇÃO VOLANTE DE PROVIDENCIAS SOBRE A FALTA D´AGUA NA CIDADE JUNTO A COPANOR. |
000000000000009466 |
01/11/2017 |
R$ 730,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE UM BANNER 1,50 X 1,00 PARA DIVULGAÇÃO DE MTERIA DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
000000000000009467 |
15/11/2017 |
R$ 150,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. |
000000000000009468 |
17/11/2017 |
R$ 54.450,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. |
000000000000009469 |
17/11/2017 |
R$ 3.130,95 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS VENCIMENTOS COMO PENSIONISTA DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. |
000000000000009470 |
17/11/2017 |
R$ 937,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DE 50% DO DECIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, EXERCICIO DE 2017. |
000000000000009471 |
17/11/2017 |
R$ 26.675,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS VENCIMENTO DOS 50% DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, EXERCICIO DE 2017. |
000000000000009472 |
17/11/2017 |
R$ 1.526,43 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS VENCIMENTOS COMO PENSIONISTA DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO A 50% DO DECIMO TERCEIRO DE 2017. |
000000000000009473 |
17/11/2017 |
R$ 468,50 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CANTINA E DO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
000000000000009474 |
17/11/2017 |
R$ 778,60 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS COMO CONSULTOR PARLAMENTAR DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. CARTA CONVITE 0001/2017 PROCESSO 002/2017. |
000000000000009475 |
20/11/2017 |
R$ 1.850,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS NESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. CONFORME PREGÃO 001/2017 PROCESSO 001/2017. |
000000000000009476 |
20/11/2017 |
R$ 1.350,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS JURIDICOS A SEREM PRESTADOS NESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME PREGÃO 003/2017 PROCESSO 004/2017. |
000000000000009477 |
20/11/2017 |
R$ 1.499,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS, RELATIVO AOS VEREADORES E SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, MES DE NOVEMBRO DE 2017. |
000000000000009478 |
20/11/2017 |
R$ 13.153,34 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS, RELATIVO AOS VEREADORES E SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, 13º SALARIO DE 2017. |
000000000000009479 |
21/11/2017 |
R$ 12.466,61 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA VEREADORES QUANDO A SERVIÇO NESTA CAMARA MUNICIPAL.PERIODO DE 20 DE JULHO A 19 NOVEMBRO DE 2017. |
000000000000009480 |
21/11/2017 |
R$ 790,50 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE UMA MESA SECRETARIA COM GAVETEIRO, DESTINADO A SECRETARIA DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
000000000000009481 |
21/11/2017 |
R$ 700,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE SALGADO PARA LANCHE DURANTE OS DIAS DE REUNIÃO NESTA CASA, PARA VEREADORES E POPULAÇÃO PRESENTE. |
000000000000009482 |
21/11/2017 |
R$ 353,00 |
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