Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS TELEFONICOS E INTERURBANOS REALIZADOS NO TELEFONE 33 3733-1601 DESTA CAMARA MUNICIPAL, MES DE JULHO DE 2017. 000000000000009392 01/08/2017 R$ 298,91
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCAÇÃO DO SINAL DE INTERNET PARA O PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL, MES DE JULHO DE 2017. 000000000000009393 01/08/2017 R$ 54,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE AGUA E REDE DE ESGOTO DO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL, MES DE AGOSTO DE 2017. 000000000000009394 01/08/2017 R$ 32,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL, MES DE AGOSTO DE 2017. 000000000000009395 04/08/2017 R$ 86,21
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONFECÇÃO DE 500 UNIDADES DE PAPEL TIMBRADO A4 PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DESTA CAMARA MUNICIPAL. 000000000000009396 07/08/2017 R$ 90,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DUAS DIARIAS, PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE, RESOLVENDO ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, TENTANDO EMENDA PARLAMENTAR JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA. 000000000000009397 15/08/2017 R$ 900,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DUAS DIARIAS, PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE, RESOLVENDO ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, TENTANDO EMENDA PARLAMENTAR JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA. 000000000000009398 15/08/2017 R$ 900,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DUAS DIARIAS, PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE, RESOLVENDO ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, TENTANDO EMENDA PARLAMENTAR JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA. 000000000000009399 15/08/2017 R$ 900,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DUAS DIARIAS PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE, TRANSPORTANDO VEREADORES DESTA CASA, PARA RESOLVEREM ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA. 000000000000009400 15/08/2017 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A UMA LAVAGEM GERAL DO VEICULO VOYAGE DESTA CAMARA MUNICIPAL. 000000000000009401 15/08/2017 R$ 30,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. 000000000000009402 18/08/2017 R$ 55.550,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. 000000000000009403 18/08/2017 R$ 3.130,95
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS VENCIMENTOS COMO PENSIONISTA DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. 000000000000009404 18/08/2017 R$ 937,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DUAS DIARIAS, PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE, RESOLVENDO ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, TENTANDO EMENDA PARLAMENTAR JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA. 000000000000009405 18/08/2017 R$ 900,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE SALGADO PARA LANCHE DURANTE OS DIAS DE REUNIÃO NESTA CASA, PARA VEREADORES E POPULAÇÃO PRESENTE. 000000000000009406 21/08/2017 R$ 377,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA VEREADORES QUE RESIDEM FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, QUANDO A SERVIÇO NESTA CAMARA MUNICIPAL. 000000000000009407 21/08/2017 R$ 280,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CANTINA E DO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL. 000000000000009408 21/08/2017 R$ 913,58
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DUAS DIARIAS, PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE, RESOLVENDO ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, TENTANDO EMENDA PARLAMENTAR JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA. 000000000000009409 21/08/2017 R$ 900,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS COMO CONSULTOR PARLAMENTAR DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. CARTA CONVITE 0001/2017 PROCESSO 002/2017. 000000000000009410 21/08/2017 R$ 1.850,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS JURIDICOS A SEREM PRESTADOS NESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME PREGÃO 003/2017 PROCESSO 004/2017. 000000000000009411 21/08/2017 R$ 1.499,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS NESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. CONFORME PREGÃO 001/2017 PROCESSO 001/2017. 000000000000009412 21/08/2017 R$ 1.350,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGENS DE ITINGA A BELO HORIZONTE E VICE VERSA, QUANDO A SERVIÇO DESTA CAMARA MUNICIPAL, TENTANDO EMENDA PARLAMENTAR JUNTO A ASSEMBLELI 000000000000009413 24/08/2017 R$ 291,81
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGENS DE ITINGA A BELO HORIZONTE E VICE VERSA, QUANDO A SERVIÇO DESTA CAMARA MUNICIPAL, TENTANDO EMENDA PARLAMENTAR JUNTO A ASSEMBLELI 000000000000009414 24/08/2017 R$ 291,81
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL, QUANDO A SERVIÇO DESTA CAMARA MUNICIPAL, TENTANDO EMENDA PARLAMENTAR JUNTO A ASSEMBLELIA LEGISLATIVA EM BELO HORIZONTE. 000000000000009415 24/08/2017 R$ 249,97
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS, RELATIVO AOS VEREADORES E SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, MES DE AGOSTO DE 2017. 000000000000009416 24/08/2017 R$ 13.391,82