VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS TELEFONICOS E INTERURBANOS REALIZADOS NO TELEFONE 33 3733-1601 DESTA CAMARA MUNICIPAL, MES DE JULHO DE 2017. |
000000000000009392 |
01/08/2017 |
R$ 298,91 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCAÇÃO DO SINAL DE INTERNET PARA O PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL, MES DE JULHO DE 2017. |
000000000000009393 |
01/08/2017 |
R$ 54,90 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE AGUA E REDE DE ESGOTO DO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL, MES DE AGOSTO DE 2017. |
000000000000009394 |
01/08/2017 |
R$ 32,70 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL, MES DE AGOSTO DE 2017. |
000000000000009395 |
04/08/2017 |
R$ 86,21 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONFECÇÃO DE 500 UNIDADES DE PAPEL TIMBRADO A4 PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
000000000000009396 |
07/08/2017 |
R$ 90,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DUAS DIARIAS, PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE, RESOLVENDO ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, TENTANDO EMENDA PARLAMENTAR JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA. |
000000000000009397 |
15/08/2017 |
R$ 900,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DUAS DIARIAS, PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE, RESOLVENDO ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, TENTANDO EMENDA PARLAMENTAR JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA. |
000000000000009398 |
15/08/2017 |
R$ 900,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DUAS DIARIAS, PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE, RESOLVENDO ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, TENTANDO EMENDA PARLAMENTAR JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA. |
000000000000009399 |
15/08/2017 |
R$ 900,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DUAS DIARIAS PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE, TRANSPORTANDO VEREADORES DESTA CASA, PARA RESOLVEREM ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA. |
000000000000009400 |
15/08/2017 |
R$ 600,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A UMA LAVAGEM GERAL DO VEICULO VOYAGE DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
000000000000009401 |
15/08/2017 |
R$ 30,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. |
000000000000009402 |
18/08/2017 |
R$ 55.550,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. |
000000000000009403 |
18/08/2017 |
R$ 3.130,95 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS VENCIMENTOS COMO PENSIONISTA DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. |
000000000000009404 |
18/08/2017 |
R$ 937,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DUAS DIARIAS, PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE, RESOLVENDO ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, TENTANDO EMENDA PARLAMENTAR JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA. |
000000000000009405 |
18/08/2017 |
R$ 900,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE SALGADO PARA LANCHE DURANTE OS DIAS DE REUNIÃO NESTA CASA, PARA VEREADORES E POPULAÇÃO PRESENTE. |
000000000000009406 |
21/08/2017 |
R$ 377,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA VEREADORES QUE RESIDEM FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, QUANDO A SERVIÇO NESTA CAMARA MUNICIPAL. |
000000000000009407 |
21/08/2017 |
R$ 280,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CANTINA E DO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
000000000000009408 |
21/08/2017 |
R$ 913,58 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DUAS DIARIAS, PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE, RESOLVENDO ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, TENTANDO EMENDA PARLAMENTAR JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA. |
000000000000009409 |
21/08/2017 |
R$ 900,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS COMO CONSULTOR PARLAMENTAR DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. CARTA CONVITE 0001/2017 PROCESSO 002/2017. |
000000000000009410 |
21/08/2017 |
R$ 1.850,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS JURIDICOS A SEREM PRESTADOS NESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME PREGÃO 003/2017 PROCESSO 004/2017. |
000000000000009411 |
21/08/2017 |
R$ 1.499,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS NESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. CONFORME PREGÃO 001/2017 PROCESSO 001/2017. |
000000000000009412 |
21/08/2017 |
R$ 1.350,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGENS DE ITINGA A BELO HORIZONTE E VICE VERSA, QUANDO A SERVIÇO DESTA CAMARA MUNICIPAL, TENTANDO EMENDA PARLAMENTAR JUNTO A ASSEMBLELI |
000000000000009413 |
24/08/2017 |
R$ 291,81 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGENS DE ITINGA A BELO HORIZONTE E VICE VERSA, QUANDO A SERVIÇO DESTA CAMARA MUNICIPAL, TENTANDO EMENDA PARLAMENTAR JUNTO A ASSEMBLELI |
000000000000009414 |
24/08/2017 |
R$ 291,81 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL, QUANDO A SERVIÇO DESTA CAMARA MUNICIPAL, TENTANDO EMENDA PARLAMENTAR JUNTO A ASSEMBLELIA LEGISLATIVA EM BELO HORIZONTE. |
000000000000009415 |
24/08/2017 |
R$ 249,97 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS, RELATIVO AOS VEREADORES E SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, MES DE AGOSTO DE 2017. |
000000000000009416 |
24/08/2017 |
R$ 13.391,82 |
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