| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A SERVIÇOS TELEFONICOS E INTERURBANOS REALIZADOS NO TELEFONE 33 3733-1601 DESTA CAMARA MUNICIPAL, MES DE OUTUBRO DE 2016. |
000000000000028116 |
01/11/2016 |
R$ 292,81 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE AGUA E SERVIÇO DE REDE DE ESGOTO DO PREDIO DESTA CAMARA MUNICPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. |
000000000000028216 |
01/11/2016 |
R$ 40,30 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCAÇÃO DO SOFWARE DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. |
000000000000028316 |
01/11/2016 |
R$ 650,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 35 MILHEIROS DE FOLHINHAS CALENDARIO 2017, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL, AS PESSOAS DESTE MUNCIPIO. |
000000000000028416 |
01/11/2016 |
R$ 3.900,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A UMA DIARIA PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE, TRANSPORTANDO VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
000000000000028516 |
04/11/2016 |
R$ 150,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DUAS DIARIAS PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE A SERVIÇO DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
000000000000028616 |
04/11/2016 |
R$ 900,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. |
000000000000028716 |
04/11/2016 |
R$ 2,80 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DUAS DIARIAS PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE, A SERVIÇO DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
000000000000028816 |
16/11/2016 |
R$ 900,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DUAS DIARIAS PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE, A SERVIÇO DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
000000000000028916 |
16/11/2016 |
R$ 900,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DUAS DIARIAS PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE, A SERVIÇO DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
000000000000029016 |
16/11/2016 |
R$ 900,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE, A PUBLICAÇÃO DE DA TP 001/2016 NO DIA 12/11/2016 NO DIARIO DE MINAS GERAIS, HOJE EM DIA, DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
000000000000029116 |
16/11/2016 |
R$ 465,50 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE SALGADOS PARA LANCHE DURANTE AS REUNIÕES DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
000000000000029216 |
17/11/2016 |
R$ 160,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A CANTINA DO PREDIO DESTA CAMARA MUNIICPAL. |
000000000000029316 |
17/11/2016 |
R$ 217,37 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CANTINA E DO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
000000000000029416 |
21/11/2016 |
R$ 464,83 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2016, DESTA CAMARA MUNICIPAL |
000000000000029516 |
21/11/2016 |
R$ 10.220,93 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A REALIZACAO DE SERVICOS CONTABEIS NESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONVITE 01/2013. |
000000000000029616 |
21/11/2016 |
R$ 2.200,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A REALIZACAO DE SERVICOS JURIDICOS NESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. SEGUNTO TERMO ATIVIDO AO CONVITE 02/2013. |
000000000000029716 |
21/11/2016 |
R$ 2.500,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICOS PRESTADOS COMO REDATOR DE ATAS E ESCRITURACAO DE LEIS PARA A SECRETARIA DESTA CAMARA MUNICIPAL, MES DE NOVEMBRO DE 2016. |
000000000000029816 |
21/11/2016 |
R$ 1.750,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TRES DIARIAS PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE A SERVIÇO DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
000000000000029916 |
21/11/2016 |
R$ 1.500,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. |
000000000000030016 |
21/11/2016 |
R$ 41.576,22 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SEU VENCIMENTO COMO PENSIONISTA DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. |
000000000000030116 |
21/11/2016 |
R$ 880,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. |
000000000000030216 |
21/11/2016 |
R$ 3.953,97 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO PREDIO DESTA CAMARA MUNCIPAL. |
000000000000030316 |
21/11/2016 |
R$ 50,80 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA VEREADORES QUANDO A SERVIÇO NESTA CAMARA MUNICIPAL. |
000000000000030416 |
21/11/2016 |
R$ 360,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, QUANDO A SERVIÇO NESTA CASA. |
000000000000030516 |
21/11/2016 |
R$ 376,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA VEREADORES QUE RESIDEM NA ZONA RURAL QUANDO A SERVIÇO NESTA CAMARA MUNICIPAL. |
000000000000030616 |
21/11/2016 |
R$ 585,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS DE FOTOCOPIAS E ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
000000000000030716 |
21/11/2016 |
R$ 179,10 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
000000000000030816 |
21/11/2016 |
R$ 185,45 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A UMA DIARIA PARA VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
000000000000030916 |
21/11/2016 |
R$ 150,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DUAS DIARIAS PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE, A SERVIÇO DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
000000000000031016 |
21/11/2016 |
R$ 1.000,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DUAS DIARIAS PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE A SERVIÇO DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
000000000000031116 |
21/11/2016 |
R$ 900,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM A BELO HORIZONTE A SERVIÇO DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
000000000000031216 |
24/11/2016 |
R$ 119,46 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA DESTA CAMARA MUNICIPAL, DIA 24-11-2016, CONFORME EXTRATO BANCARIO. |
000000000000031316 |
24/11/2016 |
R$ 6,70 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA DESTA CAMARA MUNICIPAL, DIA 24-11-2016, CONFORME EXTRATO BANCARIO. |
000000000000031416 |
24/11/2016 |
R$ 12,05 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE 518,292 LTS GASOLINA DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VW NOVO VOYAGE PLACA PVV-5592 DESTA CAMARA MUNICIPAL. PROCESSO 01/2015 PREGÃO 01/2015. |
000000000000031516 |
24/11/2016 |
R$ 2.107,22 |
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