VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A UMA DIARIA DO PRESIDENTE PARA VIAGEM A TEOFILO OTONI A SERVICO DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
000000000000013716 |
01/06/2016 |
R$ 330,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL, MES DE MAIO DE 2016. |
000000000000013816 |
01/06/2016 |
R$ 39,90 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS TELEFONICOS E INTERURBANOS REALIZADOS NO TELEFONE 33 3733-1601 DESTA CAMARA MUNICIPAL, MES DE MAIO DE 2016. |
000000000000013916 |
01/06/2016 |
R$ 281,84 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO DESTA CAMARA MUNICIPAL, MES DE MAIO DE 2016. |
000000000000014016 |
01/06/2016 |
R$ 650,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DESTA CAMARA MUNICIPAL, 02 JUNHO DE 2016, CONFORME EXTRATO BANCARIO. |
000000000000014116 |
02/06/2016 |
R$ 2,60 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A RESSARCIMENTO DE DESPESA QUANDO EM VAIGEM A GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
000000000000014216 |
03/06/2016 |
R$ 70,04 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA E REDE DE ESGOTO DO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL, MES DE JUNHO DE 2016. |
000000000000014316 |
03/06/2016 |
R$ 43,87 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A UMA DIARIA PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE, TRANSPORTANDO VEREADOR DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
000000000000014416 |
06/06/2016 |
R$ 300,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A RESSARCIMENTO DE DESPESA QUANDO EM VAIGEM A TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
000000000000014516 |
06/06/2016 |
R$ 52,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DUAS DIARIAS PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE A SERVIÇO DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
000000000000014616 |
06/06/2016 |
R$ 900,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, QUANDO A SERVIÇO DESTA CASA LEGISLATIVA. |
000000000000014716 |
06/06/2016 |
R$ 224,84 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA VEREADORES QUE RESIDEM NA ZONA RURAL, QUANDO A SERVIÇO NESTA CAMARA MUNICIPAL. |
000000000000014816 |
16/06/2016 |
R$ 373,50 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE 550,462 LTS GASOLINA DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VW NOVO VOYAGE PLACA PVV-5592 DESTA CAMARA MUNICIPAL. PROCESSO 01/2015 PREGÃO 01/2015. |
000000000000014916 |
16/06/2016 |
R$ 2.262,40 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CANTINA E DO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
000000000000015016 |
17/06/2016 |
R$ 477,79 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONFECÇÃO DE SALGADOS DESTINADOS AO LANCHE DURANTE AS REUNIÕES DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
000000000000015116 |
17/06/2016 |
R$ 225,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. |
000000000000015216 |
20/06/2016 |
R$ 43.998,12 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SEU VENCIMENTO COMO PENSIONISTA DESTA CAMARA MUNICIPAL, MES DE JUNHO DE 2016. |
000000000000015316 |
20/06/2016 |
R$ 880,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. |
000000000000015416 |
20/06/2016 |
R$ 4.081,77 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS RELATIVO AOS VEREADORES E SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, MES DE JUNHO DE 2016. |
000000000000015516 |
20/06/2016 |
R$ 10.773,71 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICOS PRESTADOS COMO REDATOR DE ATAS E ESCRITURACAO DE LEIS PARA A SECRETARIA DESTA CAMARA MUNICIPAL, MES DE JUNHO DE 2016. |
000000000000015616 |
20/06/2016 |
R$ 1.750,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A REALIZACAO DE SERVICOS CONTABEIS NESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONVITE 01/2013. |
000000000000015716 |
20/06/2016 |
R$ 2.200,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A REALIZACAO DE SERVICOS JURIDICOS NESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. SEGUNTO TERMO ATIVIDO AO CONVITE |
000000000000015816 |
20/06/2016 |
R$ 2.500,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÃO E RECONHECIMENTO DE FIRMA DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
000000000000015916 |
20/06/2016 |
R$ 79,49 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DUAS DIARIAS PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE A SERVIÇO DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
000000000000016016 |
20/06/2016 |
R$ 900,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DUAS DIARIAS PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE, A SERVICO DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
000000000000016116 |
20/06/2016 |
R$ 1.000,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DUAS DIARIAS PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE A SERVIÇO DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
000000000000016216 |
20/06/2016 |
R$ 900,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DUAS DIARIAS PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE, A SERVIÇO DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
000000000000016316 |
20/06/2016 |
R$ 900,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS DE FOTOCOPIAS E ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
000000000000016416 |
20/06/2016 |
R$ 157,35 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
000000000000016516 |
20/06/2016 |
R$ 126,50 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA VEREADORES QUANDO A SERVIÇO NESTA CAMARA MUNICIPAL. |
000000000000016616 |
20/06/2016 |
R$ 412,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DEBITADO EM CONTA NO DIA 24 DE JUNHO DE 2016, CONFORME EXTRATO BANCARIO. |
000000000000016716 |
24/06/2016 |
R$ 6,70 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DE CURSO NA CIDADE DE BELO HORIZONTE. |
000000000000016816 |
30/06/2016 |
R$ 900,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DE CURSO NA CIDADE DE BELO HORIZONTE. |
000000000000016916 |
30/06/2016 |
R$ 900,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DUAS DIARIAS PARA VIAGEM A TEOFILO OTONI A SERVIÇO DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
000000000000017016 |
30/06/2016 |
R$ 300,00 |
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