Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A UMA DIARIA DO PRESIDENTE PARA VIAGEM A TEOFILO OTONI A SERVICO DESTA CAMARA MUNICIPAL. 000000000000013716 01/06/2016 R$ 330,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL, MES DE MAIO DE 2016. 000000000000013816 01/06/2016 R$ 39,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS TELEFONICOS E INTERURBANOS REALIZADOS NO TELEFONE 33 3733-1601 DESTA CAMARA MUNICIPAL, MES DE MAIO DE 2016. 000000000000013916 01/06/2016 R$ 281,84
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO DESTA CAMARA MUNICIPAL, MES DE MAIO DE 2016. 000000000000014016 01/06/2016 R$ 650,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DESTA CAMARA MUNICIPAL, 02 JUNHO DE 2016, CONFORME EXTRATO BANCARIO. 000000000000014116 02/06/2016 R$ 2,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A RESSARCIMENTO DE DESPESA QUANDO EM VAIGEM A GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DESTA CAMARA MUNICIPAL. 000000000000014216 03/06/2016 R$ 70,04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA E REDE DE ESGOTO DO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL, MES DE JUNHO DE 2016. 000000000000014316 03/06/2016 R$ 43,87
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A UMA DIARIA PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE, TRANSPORTANDO VEREADOR DESTA CAMARA MUNICIPAL. 000000000000014416 06/06/2016 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A RESSARCIMENTO DE DESPESA QUANDO EM VAIGEM A TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL. 000000000000014516 06/06/2016 R$ 52,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DUAS DIARIAS PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE A SERVIÇO DESTA CAMARA MUNICIPAL. 000000000000014616 06/06/2016 R$ 900,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, QUANDO A SERVIÇO DESTA CASA LEGISLATIVA. 000000000000014716 06/06/2016 R$ 224,84
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA VEREADORES QUE RESIDEM NA ZONA RURAL, QUANDO A SERVIÇO NESTA CAMARA MUNICIPAL. 000000000000014816 16/06/2016 R$ 373,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE 550,462 LTS GASOLINA DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VW NOVO VOYAGE PLACA PVV-5592 DESTA CAMARA MUNICIPAL. PROCESSO 01/2015 PREGÃO 01/2015. 000000000000014916 16/06/2016 R$ 2.262,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CANTINA E DO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL. 000000000000015016 17/06/2016 R$ 477,79
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONFECÇÃO DE SALGADOS DESTINADOS AO LANCHE DURANTE AS REUNIÕES DESTA CAMARA MUNICIPAL. 000000000000015116 17/06/2016 R$ 225,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. 000000000000015216 20/06/2016 R$ 43.998,12
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SEU VENCIMENTO COMO PENSIONISTA DESTA CAMARA MUNICIPAL, MES DE JUNHO DE 2016. 000000000000015316 20/06/2016 R$ 880,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. 000000000000015416 20/06/2016 R$ 4.081,77
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS RELATIVO AOS VEREADORES E SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, MES DE JUNHO DE 2016. 000000000000015516 20/06/2016 R$ 10.773,71
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICOS PRESTADOS COMO REDATOR DE ATAS E ESCRITURACAO DE LEIS PARA A SECRETARIA DESTA CAMARA MUNICIPAL, MES DE JUNHO DE 2016. 000000000000015616 20/06/2016 R$ 1.750,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A REALIZACAO DE SERVICOS CONTABEIS NESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONVITE 01/2013. 000000000000015716 20/06/2016 R$ 2.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A REALIZACAO DE SERVICOS JURIDICOS NESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. SEGUNTO TERMO ATIVIDO AO CONVITE 000000000000015816 20/06/2016 R$ 2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÃO E RECONHECIMENTO DE FIRMA DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL. 000000000000015916 20/06/2016 R$ 79,49
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DUAS DIARIAS PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE A SERVIÇO DESTA CAMARA MUNICIPAL. 000000000000016016 20/06/2016 R$ 900,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DUAS DIARIAS PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE, A SERVICO DESTA CAMARA MUNICIPAL. 000000000000016116 20/06/2016 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DUAS DIARIAS PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE A SERVIÇO DESTA CAMARA MUNICIPAL. 000000000000016216 20/06/2016 R$ 900,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DUAS DIARIAS PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE, A SERVIÇO DESTA CAMARA MUNICIPAL. 000000000000016316 20/06/2016 R$ 900,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS DE FOTOCOPIAS E ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL. 000000000000016416 20/06/2016 R$ 157,35
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DESTA CAMARA MUNICIPAL. 000000000000016516 20/06/2016 R$ 126,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA VEREADORES QUANDO A SERVIÇO NESTA CAMARA MUNICIPAL. 000000000000016616 20/06/2016 R$ 412,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DEBITADO EM CONTA NO DIA 24 DE JUNHO DE 2016, CONFORME EXTRATO BANCARIO. 000000000000016716 24/06/2016 R$ 6,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DE CURSO NA CIDADE DE BELO HORIZONTE. 000000000000016816 30/06/2016 R$ 900,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DE CURSO NA CIDADE DE BELO HORIZONTE. 000000000000016916 30/06/2016 R$ 900,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DUAS DIARIAS PARA VIAGEM A TEOFILO OTONI A SERVIÇO DESTA CAMARA MUNICIPAL. 000000000000017016 30/06/2016 R$ 300,00