Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NO DIA 02 DE MARCO DE 2016. 000000000000005316 01/03/2016 R$ 2,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS TELEFONICOS E INTERURBANOS REALIZADOS NO TELEFONE 33 3733-1601 DESTA CAMARA MUNICIPAL, MES DE FEVEREIRO DE 2016. 000000000000005416 01/03/2016 R$ 261,76
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO CURSO TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL, PRESTAÇÃO DE CONTAS MUNICIPAIS E O PODER DE FISCALIZAÇÃO DO LEGISLATIVO NOS 000000000000005516 01/03/2016 R$ 495,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCAÇÃO DO SOFWARE DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO DESTA CAMARA MUNICIPAL, MES DE FEVEREIRO DE 2016. 000000000000005616 01/03/2016 R$ 650,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DO SINAL DE INTERNET PARA O PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL, MES DE FEVEREIRO DE 2016. 000000000000005716 01/03/2016 R$ 39,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA QUANDO A SERVIÇOS NESTA CAMARA MUNICIPAL. 000000000000005816 03/03/2016 R$ 488,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PARA O PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2016. 000000000000005916 04/03/2016 R$ 25,06
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONFECÇÃO DE FOLHAS TIMBRADAS E ENVELOPES TIMBRADOS PERSONALIZADOS PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DESTA CAMARA MUNICIPAL. 000000000000006016 14/03/2016 R$ 495,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DUAS DIARIAS PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE, A SERVIÇO DESTA CAMARA MUNICIPAL. 000000000000006116 14/03/2016 R$ 900,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. 000000000000006216 18/03/2016 R$ 40.365,27
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. 000000000000006316 18/03/2016 R$ 3.890,06
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SEU VENCIMENTO COMO PENSIONISTA DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. 000000000000006416 18/03/2016 R$ 880,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICOS PRESTADOS COMO REDATOR DE ATAS E ESCRITURACAO DE LEIS PARA A SECRETARIA DESTA CAMARA MUNICIPAL, MES DE MARÇO DE 2016. 000000000000006516 18/03/2016 R$ 1.750,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A REALIZACAO DE SERVICOS CONTABEIS NESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONVITE 01/2013. 000000000000006616 18/03/2016 R$ 2.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A REALIZACAO DE SERVICOS JURIDICOS NESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. SEGUNTO TERMO ATIVIDO AO CONVITE 000000000000006716 18/03/2016 R$ 2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS DE FOTOCOPIAS E ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL. 000000000000006816 18/03/2016 R$ 196,95
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DESTA CAMARA MUNICIPAL. 000000000000006916 18/03/2016 R$ 196,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE 414,745 LTS GASOLINA DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VW NOVO VOYAGE PLACA PVV-5592 DESTA CAMARA MUNICIPAL. PROCESSO 01/2015 PREGÃO 01/2015. 000000000000007016 18/03/2016 R$ 1.704,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS, RELATIVO AOS SERVIDORES E VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, MES DE MARÇO DE 2016. 000000000000007116 21/03/2016 R$ 9.944,54
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DUAS DIARIAS PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE A SERVIÇO DESTA CAMARA MUNICIPAL. 000000000000007216 21/03/2016 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DUAS DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, A SERVIÇO DESTA CAMARA MUNICIPAL. 000000000000007316 21/03/2016 R$ 900,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DUAS DIARIAS PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE A SERVIÇO DESTA CAMARA MUNICIPAL. 000000000000007416 21/03/2016 R$ 900,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DUAS DIARIAS TRANSPORTANDO VEREREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, QUANDO A SERVIÇO NA CIDADE DE TEOFILO OTONI MG. 000000000000007516 21/03/2016 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONFECÇÃO DE SALGADO PARA LANCHE SERVIDO DURANTE AS REUNIÕES ORDINARIAS DESTA CAMARA MUNICIPAL, 000000000000007616 22/03/2016 R$ 115,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA VEREADORES QUE RESIDEM FORA DA SEDE DESTE MUNICIPIO, QUANDO A SERVIÇO NESTA CAMARA MUNICIPAL. 000000000000007716 22/03/2016 R$ 612,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DESTA CAMARA MUNICIPAL NO DIA 23 DE MARCO DE 2016. 23.570-9 000000000000007816 23/03/2016 R$ 6,52
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL QUANDO A SERVIÇO NESTA CASA LEGISLTIVA. 000000000000007916 25/03/2016 R$ 450,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 0,83 M2 DE VIDRO CINZA 6MM DESTINADO A MANUTENÇÃODO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL. 000000000000008016 30/03/2016 R$ 220,00