VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NO DIA 02 DE MARCO DE 2016. |
000000000000005316 |
01/03/2016 |
R$ 2,60 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS TELEFONICOS E INTERURBANOS REALIZADOS NO TELEFONE 33 3733-1601 DESTA CAMARA MUNICIPAL, MES DE FEVEREIRO DE 2016. |
000000000000005416 |
01/03/2016 |
R$ 261,76 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO CURSO TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL, PRESTAÇÃO DE CONTAS MUNICIPAIS E O PODER DE FISCALIZAÇÃO DO LEGISLATIVO NOS |
000000000000005516 |
01/03/2016 |
R$ 495,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCAÇÃO DO SOFWARE DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO DESTA CAMARA MUNICIPAL, MES DE FEVEREIRO DE 2016. |
000000000000005616 |
01/03/2016 |
R$ 650,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DO SINAL DE INTERNET PARA O PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL, MES DE FEVEREIRO DE 2016. |
000000000000005716 |
01/03/2016 |
R$ 39,90 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA QUANDO A SERVIÇOS NESTA CAMARA MUNICIPAL. |
000000000000005816 |
03/03/2016 |
R$ 488,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PARA O PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2016. |
000000000000005916 |
04/03/2016 |
R$ 25,06 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONFECÇÃO DE FOLHAS TIMBRADAS E ENVELOPES TIMBRADOS PERSONALIZADOS PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
000000000000006016 |
14/03/2016 |
R$ 495,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DUAS DIARIAS PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE, A SERVIÇO DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
000000000000006116 |
14/03/2016 |
R$ 900,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. |
000000000000006216 |
18/03/2016 |
R$ 40.365,27 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. |
000000000000006316 |
18/03/2016 |
R$ 3.890,06 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SEU VENCIMENTO COMO PENSIONISTA DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. |
000000000000006416 |
18/03/2016 |
R$ 880,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICOS PRESTADOS COMO REDATOR DE ATAS E ESCRITURACAO DE LEIS PARA A SECRETARIA DESTA CAMARA MUNICIPAL, MES DE MARÇO DE 2016. |
000000000000006516 |
18/03/2016 |
R$ 1.750,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A REALIZACAO DE SERVICOS CONTABEIS NESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONVITE 01/2013. |
000000000000006616 |
18/03/2016 |
R$ 2.200,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A REALIZACAO DE SERVICOS JURIDICOS NESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. SEGUNTO TERMO ATIVIDO AO CONVITE |
000000000000006716 |
18/03/2016 |
R$ 2.500,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS DE FOTOCOPIAS E ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
000000000000006816 |
18/03/2016 |
R$ 196,95 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
000000000000006916 |
18/03/2016 |
R$ 196,70 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE 414,745 LTS GASOLINA DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VW NOVO VOYAGE PLACA PVV-5592 DESTA CAMARA MUNICIPAL. PROCESSO 01/2015 PREGÃO 01/2015. |
000000000000007016 |
18/03/2016 |
R$ 1.704,60 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS, RELATIVO AOS SERVIDORES E VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, MES DE MARÇO DE 2016. |
000000000000007116 |
21/03/2016 |
R$ 9.944,54 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DUAS DIARIAS PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE A SERVIÇO DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
000000000000007216 |
21/03/2016 |
R$ 1.000,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DUAS DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, A SERVIÇO DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
000000000000007316 |
21/03/2016 |
R$ 900,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DUAS DIARIAS PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE A SERVIÇO DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
000000000000007416 |
21/03/2016 |
R$ 900,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DUAS DIARIAS TRANSPORTANDO VEREREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, QUANDO A SERVIÇO NA CIDADE DE TEOFILO OTONI MG. |
000000000000007516 |
21/03/2016 |
R$ 300,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONFECÇÃO DE SALGADO PARA LANCHE SERVIDO DURANTE AS REUNIÕES ORDINARIAS DESTA CAMARA MUNICIPAL, |
000000000000007616 |
22/03/2016 |
R$ 115,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA VEREADORES QUE RESIDEM FORA DA SEDE DESTE MUNICIPIO, QUANDO A SERVIÇO NESTA CAMARA MUNICIPAL. |
000000000000007716 |
22/03/2016 |
R$ 612,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DESTA CAMARA MUNICIPAL NO DIA 23 DE MARCO DE 2016. 23.570-9 |
000000000000007816 |
23/03/2016 |
R$ 6,52 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL QUANDO A SERVIÇO NESTA CASA LEGISLTIVA. |
000000000000007916 |
25/03/2016 |
R$ 450,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 0,83 M2 DE VIDRO CINZA 6MM DESTINADO A MANUTENÇÃODO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
000000000000008016 |
30/03/2016 |
R$ 220,00 |
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