VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO VW PLACA PVV5592 VOYAGEN RELATIVO AO EXERCICIO DE 2016. |
000000000000002016 |
01/02/2016 |
R$ 105,25 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO DESTA CAMARA MUNICIPAL, MES DE JANEIRO DE 2016. |
000000000000002116 |
01/02/2016 |
R$ 650,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS DE MONTAGEM DE TRES VENTILADORES DE PAREDES NO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
000000000000002216 |
01/02/2016 |
R$ 120,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A RESSARCIMENTO DE DESPESA QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
000000000000002316 |
01/02/2016 |
R$ 209,50 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PARA O PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL, MES DE FEVEREIRO DE 2016. |
000000000000002416 |
05/02/2016 |
R$ 9,89 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A UMA DIARIA PARA VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI, A SERVIÇO DESTA CAMARA MUNICIPAL, JUNTO A RECEITA FEDERAL E O INSS, RESOLVENDO ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUN |
000000000000002516 |
05/02/2016 |
R$ 330,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A UMA DIARIA PARA VIAGEM A TEOFILO OTONI RESOLVENDO ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL, JUNTO COM O SR. PRESIDENTE DESTA CASA. |
000000000000002616 |
05/02/2016 |
R$ 300,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DUAS DIARIAS PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE, RESOLVENDO ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL E DO MUNICIPIO, JUNTO A ASSEMBLELIA LEGISLATIVA. |
000000000000002716 |
15/02/2016 |
R$ 1.250,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DO SINAL DE INTERNET PARA O PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. |
000000000000002816 |
15/02/2016 |
R$ 39,90 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS DE FOTOCOPIAS E ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
000000000000002916 |
18/02/2016 |
R$ 359,25 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
000000000000003016 |
18/02/2016 |
R$ 338,20 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. |
000000000000003116 |
19/02/2016 |
R$ 40.365,27 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SEU VENCIMENTO COMO PENSIONISTA DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. |
000000000000003216 |
19/02/2016 |
R$ 880,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. |
000000000000003316 |
19/02/2016 |
R$ 3.890,06 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A REALIZACAO DE SERVICOS CONTABEIS NESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONVITE 01/2013. |
000000000000003416 |
19/02/2016 |
R$ 2.200,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A REALIZACAO DE SERVICOS JURIDICOS NESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. SEGUNTO TERMO ATIVIDO AO CONVITE |
000000000000003516 |
19/02/2016 |
R$ 2.500,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICOS PRESTADOS COMO REDATOR DE ATAS E ESCRITURACAO DE LEIS PARA A SECRETARIA DESTA CAMARA MUNICIPAL, MES DE FEVEREIRO DE 2016. |
000000000000003616 |
19/02/2016 |
R$ 1.750,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS TELEFONICOS E INTERURBANOS EFETUADOS NO TELEFONE 3733-1601 DESTA CAMARA MUNICIPAL, MES DE JANEIRO DE 2016. |
000000000000003716 |
19/02/2016 |
R$ 259,59 |
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VAL0R QUE SE EMPENHA REFERE-SE A UMA DIARIA PARA VIAGEM A TEOFILO OTONI LEVANDO O VEICULO A SERVIÇO DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
000000000000003816 |
22/02/2016 |
R$ 150,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DUAS DIARIAS PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE A SERVIÇO DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
000000000000003916 |
22/02/2016 |
R$ 900,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DUAS DIARIAS PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE A SERVIÇO DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
000000000000004016 |
22/02/2016 |
R$ 900,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DUAS DIARIAS PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE, RESOLVENDO ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
000000000000004116 |
22/02/2016 |
R$ 1.000,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONFECÇÃO DE SALGADOS PARA LANCHE NAS REUNIÇOES DOS VEREADORES DESETA CAMARA MUNICIPAL. |
000000000000004216 |
22/02/2016 |
R$ 250,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS, RELATIVO AOS SERVIDORES E VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, MES DE FEVEREIRO DE 2016. |
000000000000004316 |
22/02/2016 |
R$ 9.944,54 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA VEREADORES QUANDO A SERVIÇO DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
000000000000004416 |
22/02/2016 |
R$ 592,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE 469,536 LTS GASOLINA DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VW NOVO VOYAGE PLACA PVV-5592 DESTA CAMARA MUNICIPAL. PROCESSO 01/2015 PREGÃO 01/2015. |
000000000000004516 |
22/02/2016 |
R$ 1.929,90 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS DE RECARGA DOS CARTUCHOS DA IMPRESSORA M1132 MFP DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
000000000000004616 |
22/02/2016 |
R$ 100,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CANTINA E DO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
000000000000004716 |
23/02/2016 |
R$ 446,75 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FRANQUIA DE INSTALAÇÃO DE PARA-BRISA NO VEICULO VOYAGE DESTA CAMARA MUNICIPAL |
000000000000004816 |
23/02/2016 |
R$ 130,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO VOYAGE PLACA PVV-5592 DESTA CAMARA MUNICIPAL, QUANDO EM REVISÃO NA ORVEL. |
000000000000004916 |
23/02/2016 |
R$ 298,50 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO DO CLIMATIZADOR E SERVICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO VOYAGE PLACA PVV-5592 DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
000000000000005016 |
23/02/2016 |
R$ 351,50 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO 04 PNEUS PARA O VEICULO VOYAGE PLACA PVV-5592 DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
000000000000005116 |
23/02/2016 |
R$ 1.410,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO VOYAGE PLACA PVV-5592 DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
000000000000005216 |
23/02/2016 |
R$ 90,00 |
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