Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO VW PLACA PVV5592 VOYAGEN RELATIVO AO EXERCICIO DE 2016. 000000000000002016 01/02/2016 R$ 105,25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO DESTA CAMARA MUNICIPAL, MES DE JANEIRO DE 2016. 000000000000002116 01/02/2016 R$ 650,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS DE MONTAGEM DE TRES VENTILADORES DE PAREDES NO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL. 000000000000002216 01/02/2016 R$ 120,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A RESSARCIMENTO DE DESPESA QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DESTA CAMARA MUNICIPAL. 000000000000002316 01/02/2016 R$ 209,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PARA O PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL, MES DE FEVEREIRO DE 2016. 000000000000002416 05/02/2016 R$ 9,89
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A UMA DIARIA PARA VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI, A SERVIÇO DESTA CAMARA MUNICIPAL, JUNTO A RECEITA FEDERAL E O INSS, RESOLVENDO ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUN 000000000000002516 05/02/2016 R$ 330,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A UMA DIARIA PARA VIAGEM A TEOFILO OTONI RESOLVENDO ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL, JUNTO COM O SR. PRESIDENTE DESTA CASA. 000000000000002616 05/02/2016 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DUAS DIARIAS PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE, RESOLVENDO ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL E DO MUNICIPIO, JUNTO A ASSEMBLELIA LEGISLATIVA. 000000000000002716 15/02/2016 R$ 1.250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DO SINAL DE INTERNET PARA O PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. 000000000000002816 15/02/2016 R$ 39,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS DE FOTOCOPIAS E ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL. 000000000000002916 18/02/2016 R$ 359,25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DESTA CAMARA MUNICIPAL. 000000000000003016 18/02/2016 R$ 338,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. 000000000000003116 19/02/2016 R$ 40.365,27
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SEU VENCIMENTO COMO PENSIONISTA DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. 000000000000003216 19/02/2016 R$ 880,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. 000000000000003316 19/02/2016 R$ 3.890,06
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A REALIZACAO DE SERVICOS CONTABEIS NESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONVITE 01/2013. 000000000000003416 19/02/2016 R$ 2.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A REALIZACAO DE SERVICOS JURIDICOS NESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. SEGUNTO TERMO ATIVIDO AO CONVITE 000000000000003516 19/02/2016 R$ 2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICOS PRESTADOS COMO REDATOR DE ATAS E ESCRITURACAO DE LEIS PARA A SECRETARIA DESTA CAMARA MUNICIPAL, MES DE FEVEREIRO DE 2016. 000000000000003616 19/02/2016 R$ 1.750,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS TELEFONICOS E INTERURBANOS EFETUADOS NO TELEFONE 3733-1601 DESTA CAMARA MUNICIPAL, MES DE JANEIRO DE 2016. 000000000000003716 19/02/2016 R$ 259,59
VAL0R QUE SE EMPENHA REFERE-SE A UMA DIARIA PARA VIAGEM A TEOFILO OTONI LEVANDO O VEICULO A SERVIÇO DESTA CAMARA MUNICIPAL. 000000000000003816 22/02/2016 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DUAS DIARIAS PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE A SERVIÇO DESTA CAMARA MUNICIPAL. 000000000000003916 22/02/2016 R$ 900,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DUAS DIARIAS PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE A SERVIÇO DESTA CAMARA MUNICIPAL. 000000000000004016 22/02/2016 R$ 900,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DUAS DIARIAS PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE, RESOLVENDO ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL. 000000000000004116 22/02/2016 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONFECÇÃO DE SALGADOS PARA LANCHE NAS REUNIÇOES DOS VEREADORES DESETA CAMARA MUNICIPAL. 000000000000004216 22/02/2016 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS, RELATIVO AOS SERVIDORES E VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, MES DE FEVEREIRO DE 2016. 000000000000004316 22/02/2016 R$ 9.944,54
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA VEREADORES QUANDO A SERVIÇO DESTA CAMARA MUNICIPAL. 000000000000004416 22/02/2016 R$ 592,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE 469,536 LTS GASOLINA DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VW NOVO VOYAGE PLACA PVV-5592 DESTA CAMARA MUNICIPAL. PROCESSO 01/2015 PREGÃO 01/2015. 000000000000004516 22/02/2016 R$ 1.929,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS DE RECARGA DOS CARTUCHOS DA IMPRESSORA M1132 MFP DESTA CAMARA MUNICIPAL. 000000000000004616 22/02/2016 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CANTINA E DO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL. 000000000000004716 23/02/2016 R$ 446,75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FRANQUIA DE INSTALAÇÃO DE PARA-BRISA NO VEICULO VOYAGE DESTA CAMARA MUNICIPAL 000000000000004816 23/02/2016 R$ 130,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO VOYAGE PLACA PVV-5592 DESTA CAMARA MUNICIPAL, QUANDO EM REVISÃO NA ORVEL. 000000000000004916 23/02/2016 R$ 298,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO DO CLIMATIZADOR E SERVICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO VOYAGE PLACA PVV-5592 DESTA CAMARA MUNICIPAL. 000000000000005016 23/02/2016 R$ 351,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO 04 PNEUS PARA O VEICULO VOYAGE PLACA PVV-5592 DESTA CAMARA MUNICIPAL. 000000000000005116 23/02/2016 R$ 1.410,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO VOYAGE PLACA PVV-5592 DESTA CAMARA MUNICIPAL. 000000000000005216 23/02/2016 R$ 90,00