VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS TELEFONICOS E INTERURBANOS REALIZADOS NO TELEFONE 3733-1601 DESTA CAMARA MUNICIPAL, MES DE SETEMBRO DE 2015. |
000000000000026715 |
01/10/2015 |
R$ 262,31 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCAÇÃO DO SOFWARE DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO DESTA CAMARA MUNICIPAL, MES DE SETEMBRO DE 2015. |
000000000000026815 |
01/10/2015 |
R$ 650,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DO SINAL DE INTERNET PARA O PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL, MES DE SETEMBRO DE 2015. |
000000000000026915 |
01/10/2015 |
R$ 29,90 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
000000000000027015 |
01/10/2015 |
R$ 679,75 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NO DIA 02-10 CONFORME DEBITO BANCARIO. |
000000000000027115 |
02/10/2015 |
R$ 2,25 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PARA O PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL, MES DE SETEMBRO DE 2015. |
000000000000027215 |
05/10/2015 |
R$ 16,49 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONFECÇÃO DE ENVOLOPES TIMBRADO PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
000000000000027315 |
05/10/2015 |
R$ 160,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A RESSARCIMENTO DE DESPESA QUANDO EM VIAGEM A BELO HORIZONTE A SERVIÇO DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
000000000000027415 |
05/10/2015 |
R$ 429,13 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 2.019 FOLHINHAS CALEDARIO DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
000000000000027515 |
05/10/2015 |
R$ 1.104,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DUAS DIARIAS PARA O PRESIDENTE DESTA CASA PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE, RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL, JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA. |
000000000000027615 |
05/10/2015 |
R$ 1.000,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DUAS DIARIAS PARA O PRESIDENTE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL JUNTO A RECEITA FEDERAL E INSS, RELATIVO A PEDENCIA NO MES DE MARCO DE 2015 NO CNP |
000000000000027715 |
07/10/2015 |
R$ 660,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DUAS MEIAS DIARIAS LEVANDO E BUSCANDO O PRESIDENTE DESTA CAMARA MUNICIPAL NA CIDADE DE TEOFILO OTONI. |
000000000000027815 |
07/10/2015 |
R$ 150,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DUAS DIARIAS PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE, RESOLVENDO ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
000000000000027915 |
08/10/2015 |
R$ 900,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS VEREADOES QUANDO A SERVIÇO NESTA CAMARA MUNICIPAL. |
000000000000028115 |
16/10/2015 |
R$ 391,50 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
000000000000028215 |
16/10/2015 |
R$ 599,42 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA VEREADORES QUANDO A SERVIÇO NESTA CAMARA MUNICIPAL. |
000000000000028315 |
16/10/2015 |
R$ 157,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A RECARGA DE CARTUCHO DA IMPRESSORA HP DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
000000000000028415 |
16/10/2015 |
R$ 50,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES RELATIVO AO MES DE OUTUBRO MAIS 50% DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2015. |
000000000000028515 |
19/10/2015 |
R$ 58.305,43 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, MAIS 50% DO DECIMO TERCEIRO SALARIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. |
000000000000028615 |
19/10/2015 |
R$ 5.559,09 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SEU VENCIMENTO COMO PENSIONISTA DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO MAIS 50% DO DECIMO TERCEIRO SALARIO. |
000000000000028715 |
19/10/2015 |
R$ 1.182,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO MAIS 13 SALARIO INDENIZADO COMO VEREADOR SUBSTITUTO, MES DE OUTUBRO DE 2015. |
000000000000028815 |
19/10/2015 |
R$ 4.410,28 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A REALIZACAO DE SERVICOS CONTABEIS NESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONVITE 01/2013. |
000000000000028915 |
19/10/2015 |
R$ 2.200,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A REALIZACAO DE SERVICOS JURIDICOS NESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. SEGUNTO TERMO ATIVIDO AO CONVITE 02/2013. |
000000000000029015 |
19/10/2015 |
R$ 2.500,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICOS PRESTADOS COMO REDATOR DE ATAS E ESCRITURACAO DE LEIS PARA A SECRETARIA DESTA CAMARA MUNICIPAL, MES DE OUTUBRO 2015. |
000000000000029115 |
19/10/2015 |
R$ 1.100,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS DE FOTOCOPIAS E ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
000000000000029215 |
19/10/2015 |
R$ 149,80 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
000000000000029315 |
19/10/2015 |
R$ 137,80 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE 573,322 LTS GASOLINA E DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VW NOVO VOYAGE PLACA PVV-5592 DESTA CAMARA MUNICIPAL. PROCESSO 01/2015 PREGÃO 01/2015. |
000000000000029415 |
20/10/2015 |
R$ 2.247,42 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA RELATIVO A CHEQUE ADICIONAL, DEBITADO NO DIA 23 DE OUTUBRO DE 2015. |
000000000000029515 |
23/10/2015 |
R$ 9,28 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2015. |
000000000000029615 |
23/10/2015 |
R$ 10.024,62 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE UM APARELHO CONTINENTAL REFR. 458L R CCT480 BRANCO 110 V, DESTINADOS AO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
000000000000029715 |
23/10/2015 |
R$ 1.699,00 |
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