Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS TELEFONICOS E INTERURBANOS REALIZADOS NO TELEFONE 3733-1601 DESTA CAMARA MUNICIPAL, MES DE SETEMBRO DE 2015. 000000000000026715 01/10/2015 R$ 262,31
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCAÇÃO DO SOFWARE DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO DESTA CAMARA MUNICIPAL, MES DE SETEMBRO DE 2015. 000000000000026815 01/10/2015 R$ 650,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DO SINAL DE INTERNET PARA O PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL, MES DE SETEMBRO DE 2015. 000000000000026915 01/10/2015 R$ 29,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL. 000000000000027015 01/10/2015 R$ 679,75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NO DIA 02-10 CONFORME DEBITO BANCARIO. 000000000000027115 02/10/2015 R$ 2,25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PARA O PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL, MES DE SETEMBRO DE 2015. 000000000000027215 05/10/2015 R$ 16,49
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONFECÇÃO DE ENVOLOPES TIMBRADO PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DESTA CAMARA MUNICIPAL. 000000000000027315 05/10/2015 R$ 160,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A RESSARCIMENTO DE DESPESA QUANDO EM VIAGEM A BELO HORIZONTE A SERVIÇO DESTA CAMARA MUNICIPAL. 000000000000027415 05/10/2015 R$ 429,13
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 2.019 FOLHINHAS CALEDARIO DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL. 000000000000027515 05/10/2015 R$ 1.104,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DUAS DIARIAS PARA O PRESIDENTE DESTA CASA PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE, RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL, JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA. 000000000000027615 05/10/2015 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DUAS DIARIAS PARA O PRESIDENTE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL JUNTO A RECEITA FEDERAL E INSS, RELATIVO A PEDENCIA NO MES DE MARCO DE 2015 NO CNP 000000000000027715 07/10/2015 R$ 660,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DUAS MEIAS DIARIAS LEVANDO E BUSCANDO O PRESIDENTE DESTA CAMARA MUNICIPAL NA CIDADE DE TEOFILO OTONI. 000000000000027815 07/10/2015 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DUAS DIARIAS PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE, RESOLVENDO ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL. 000000000000027915 08/10/2015 R$ 900,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS VEREADOES QUANDO A SERVIÇO NESTA CAMARA MUNICIPAL. 000000000000028115 16/10/2015 R$ 391,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL. 000000000000028215 16/10/2015 R$ 599,42
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA VEREADORES QUANDO A SERVIÇO NESTA CAMARA MUNICIPAL. 000000000000028315 16/10/2015 R$ 157,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A RECARGA DE CARTUCHO DA IMPRESSORA HP DESTA CAMARA MUNICIPAL. 000000000000028415 16/10/2015 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES RELATIVO AO MES DE OUTUBRO MAIS 50% DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2015. 000000000000028515 19/10/2015 R$ 58.305,43
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, MAIS 50% DO DECIMO TERCEIRO SALARIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. 000000000000028615 19/10/2015 R$ 5.559,09
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SEU VENCIMENTO COMO PENSIONISTA DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO MAIS 50% DO DECIMO TERCEIRO SALARIO. 000000000000028715 19/10/2015 R$ 1.182,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO MAIS 13 SALARIO INDENIZADO COMO VEREADOR SUBSTITUTO, MES DE OUTUBRO DE 2015. 000000000000028815 19/10/2015 R$ 4.410,28
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A REALIZACAO DE SERVICOS CONTABEIS NESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONVITE 01/2013. 000000000000028915 19/10/2015 R$ 2.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A REALIZACAO DE SERVICOS JURIDICOS NESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. SEGUNTO TERMO ATIVIDO AO CONVITE 02/2013. 000000000000029015 19/10/2015 R$ 2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICOS PRESTADOS COMO REDATOR DE ATAS E ESCRITURACAO DE LEIS PARA A SECRETARIA DESTA CAMARA MUNICIPAL, MES DE OUTUBRO 2015. 000000000000029115 19/10/2015 R$ 1.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS DE FOTOCOPIAS E ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL. 000000000000029215 19/10/2015 R$ 149,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DESTA CAMARA MUNICIPAL. 000000000000029315 19/10/2015 R$ 137,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE 573,322 LTS GASOLINA E DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VW NOVO VOYAGE PLACA PVV-5592 DESTA CAMARA MUNICIPAL. PROCESSO 01/2015 PREGÃO 01/2015. 000000000000029415 20/10/2015 R$ 2.247,42
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA RELATIVO A CHEQUE ADICIONAL, DEBITADO NO DIA 23 DE OUTUBRO DE 2015. 000000000000029515 23/10/2015 R$ 9,28
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2015. 000000000000029615 23/10/2015 R$ 10.024,62
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE UM APARELHO CONTINENTAL REFR. 458L R CCT480 BRANCO 110 V, DESTINADOS AO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL. 000000000000029715 23/10/2015 R$ 1.699,00