Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM A TEOFILO OTONI A SERVIÇO DESTA CAMARA MUNICIPAL, JUNTAMENTE COM O MOTORISTA E O SECRETARIO DA MESA. 000000000000023915 01/09/2015 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS TELEFONICOS E INTERURBANOS REALIZADOS NO TELEFONE 33 3733-1601 DESTA CAMARA MUNICIPAL, MES DE AGOSTO DE 2015. 000000000000024015 01/09/2015 R$ 257,81
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DO SINAL DE INTERNET PARA O PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. 000000000000024115 01/09/2015 R$ 29,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCAÇÃO DO SOFWARE DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. 000000000000024215 01/09/2015 R$ 650,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA NA EMISSÃO DE EXTRATO POSTADO MES DE AGOSTO DE 2015. 000000000000024315 02/09/2015 R$ 4,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PARCELA DO SEGURO TOTAL DO VEICULO VOLKVAGEM NOVO VOYAGE DESTA CAMARA MUNICIPAL. 000000000000024415 02/09/2015 R$ 507,26
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 3.168 FOLHINHAS CALENDARIIO DIVERSAS PARA DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO NO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL. 000000000000024515 04/09/2015 R$ 3.505,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS DE FOTOCOPIAS E ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL. 000000000000024615 17/09/2015 R$ 467,65
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DESTA CAMARA MUNICIPAL. 000000000000024715 17/09/2015 R$ 311,03
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE 330,876 LTS GASOLINA E DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VW NOVO VOYAGE PLACA PVV-5592 DESTA CAMARA MUNICIPAL. PROCESSO 01/2015 PREGÃO 01/2015. 000000000000024815 17/09/2015 R$ 1.194,68
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA E REDE DE ESGOTO DO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL, MES DE SETEMBRO DE 2015. 000000000000024915 17/09/2015 R$ 19,79
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS VEREADORES QUANDO A SERVIÇO NESTA CAMARA MUNICIPAL. 000000000000025015 18/09/2015 R$ 482,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A REALIZACAO DE SERVICOS JURIDICOS NESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. SEGUNTO TERMO ATIVIDO AO CONVITE 02/2013. 000000000000025115 18/09/2015 R$ 2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A REALIZACAO DE SERVICOS CONTABEIS NESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONVITE 01/2013. 000000000000025215 18/09/2015 R$ 2.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICOS PRESTADOS COMO REDATOR DE ATAS E ESCRITURACAO DE LEIS PARA A SECRETARIA DESTA CAMARA MUNICIPAL, MES DE SETEMBRO 2015. 000000000000025315 18/09/2015 R$ 1.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. 000000000000025415 18/09/2015 R$ 40.514,77
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. 000000000000025515 18/09/2015 R$ 3.706,06
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SEU VENCIMENTO COMO PENSIONISTA DESTA CAMARA MUNICIPAL, MES DE SETEMBRO DE 2015. 000000000000025615 18/09/2015 R$ 788,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS RELATIVO AOS VEREADORES E SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, MES DE SETEMBRO DE 2015. 000000000000025715 21/09/2015 R$ 10.527,01
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A RESSARCIMENTO DE DESPESA QUANDO EM VIAGEM A BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO O SR. PRESIDENTE A SERVIÇO DESTA CAMARA MUNICIPAL. 000000000000025815 21/09/2015 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A RESSARCIMENTO DE DESPESA QUANDO EM VAIGEM A BELO HORIZONTE A SERVICO DESTA CAMARA MUNICIPAL. 000000000000025915 21/09/2015 R$ 630,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DUAS DIARIAS PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE A SERVIÇO DESTA CAMARA MUNICIPAL, JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA. 000000000000026015 21/09/2015 R$ 900,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DUAS DIARIAS PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE A SERVIÇO DESTA CAMARA MUNICIPAL, JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA. 000000000000026115 21/09/2015 R$ 900,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA ACIONAL DE CHEQUE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. 000000000000026215 23/09/2015 R$ 9,28
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DUAS DIARIAS PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE A SERVIÇO DESTA CAMARA MUNICIPAL. 000000000000026315 25/09/2015 R$ 900,00
RESSARCIMENTO DE DESPESA QUANDO EM VIAGEM A TEOFILO OTONI, A SERVIÇO DESTA CAMARA MUNICIPAL. 000000000000026415 25/09/2015 R$ 120,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DUAS DIARIAS PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE RESOLVENDO ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL, JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA. 000000000000026515 28/09/2015 R$ 900,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A UMA DIARIA PARA VIAGEM A BELO HROZINTE TRANSPORTANDO VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL. 000000000000026615 28/09/2015 R$ 300,00