VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM A TEOFILO OTONI A SERVIÇO DESTA CAMARA MUNICIPAL, JUNTAMENTE COM O MOTORISTA E O SECRETARIO DA MESA. |
000000000000023915 |
01/09/2015 |
R$ 100,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS TELEFONICOS E INTERURBANOS REALIZADOS NO TELEFONE 33 3733-1601 DESTA CAMARA MUNICIPAL, MES DE AGOSTO DE 2015. |
000000000000024015 |
01/09/2015 |
R$ 257,81 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DO SINAL DE INTERNET PARA O PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. |
000000000000024115 |
01/09/2015 |
R$ 29,90 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCAÇÃO DO SOFWARE DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. |
000000000000024215 |
01/09/2015 |
R$ 650,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA NA EMISSÃO DE EXTRATO POSTADO MES DE AGOSTO DE 2015. |
000000000000024315 |
02/09/2015 |
R$ 4,50 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PARCELA DO SEGURO TOTAL DO VEICULO VOLKVAGEM NOVO VOYAGE DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
000000000000024415 |
02/09/2015 |
R$ 507,26 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 3.168 FOLHINHAS CALENDARIIO DIVERSAS PARA DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO NO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
000000000000024515 |
04/09/2015 |
R$ 3.505,70 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS DE FOTOCOPIAS E ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
000000000000024615 |
17/09/2015 |
R$ 467,65 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
000000000000024715 |
17/09/2015 |
R$ 311,03 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE 330,876 LTS GASOLINA E DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VW NOVO VOYAGE PLACA PVV-5592 DESTA CAMARA MUNICIPAL. PROCESSO 01/2015 PREGÃO 01/2015. |
000000000000024815 |
17/09/2015 |
R$ 1.194,68 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA E REDE DE ESGOTO DO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL, MES DE SETEMBRO DE 2015. |
000000000000024915 |
17/09/2015 |
R$ 19,79 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS VEREADORES QUANDO A SERVIÇO NESTA CAMARA MUNICIPAL. |
000000000000025015 |
18/09/2015 |
R$ 482,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A REALIZACAO DE SERVICOS JURIDICOS NESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. SEGUNTO TERMO ATIVIDO AO CONVITE 02/2013. |
000000000000025115 |
18/09/2015 |
R$ 2.500,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A REALIZACAO DE SERVICOS CONTABEIS NESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONVITE 01/2013. |
000000000000025215 |
18/09/2015 |
R$ 2.200,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICOS PRESTADOS COMO REDATOR DE ATAS E ESCRITURACAO DE LEIS PARA A SECRETARIA DESTA CAMARA MUNICIPAL, MES DE SETEMBRO 2015. |
000000000000025315 |
18/09/2015 |
R$ 1.100,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. |
000000000000025415 |
18/09/2015 |
R$ 40.514,77 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. |
000000000000025515 |
18/09/2015 |
R$ 3.706,06 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SEU VENCIMENTO COMO PENSIONISTA DESTA CAMARA MUNICIPAL, MES DE SETEMBRO DE 2015. |
000000000000025615 |
18/09/2015 |
R$ 788,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS RELATIVO AOS VEREADORES E SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, MES DE SETEMBRO DE 2015. |
000000000000025715 |
21/09/2015 |
R$ 10.527,01 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A RESSARCIMENTO DE DESPESA QUANDO EM VIAGEM A BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO O SR. PRESIDENTE A SERVIÇO DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
000000000000025815 |
21/09/2015 |
R$ 150,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A RESSARCIMENTO DE DESPESA QUANDO EM VAIGEM A BELO HORIZONTE A SERVICO DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
000000000000025915 |
21/09/2015 |
R$ 630,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DUAS DIARIAS PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE A SERVIÇO DESTA CAMARA MUNICIPAL, JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA. |
000000000000026015 |
21/09/2015 |
R$ 900,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DUAS DIARIAS PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE A SERVIÇO DESTA CAMARA MUNICIPAL, JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA. |
000000000000026115 |
21/09/2015 |
R$ 900,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA ACIONAL DE CHEQUE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. |
000000000000026215 |
23/09/2015 |
R$ 9,28 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DUAS DIARIAS PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE A SERVIÇO DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
000000000000026315 |
25/09/2015 |
R$ 900,00 |
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RESSARCIMENTO DE DESPESA QUANDO EM VIAGEM A TEOFILO OTONI, A SERVIÇO DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
000000000000026415 |
25/09/2015 |
R$ 120,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DUAS DIARIAS PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE RESOLVENDO ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL, JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA. |
000000000000026515 |
28/09/2015 |
R$ 900,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A UMA DIARIA PARA VIAGEM A BELO HROZINTE TRANSPORTANDO VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
000000000000026615 |
28/09/2015 |
R$ 300,00 |
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