| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE UM REFLETOR PARA O NOVO VOYAGE DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
2000116 |
01/05/2015 |
R$ 25,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A ASSINATURA MENSAL DO JORNAL ESTADO DE MINAS PARA A SECRETARIA DESTA CAMARA MUNICIPAL, MES DE MAIO DE 2015. |
2000117 |
04/05/2015 |
R$ 57,90 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICOS TELEFONICOS E INTERURBANOS REALIZADOS NO TELEFONE 33 3733-1601 DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. |
2000118 |
04/05/2015 |
R$ 254,53 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DO SINAL DE INTERNET PARA O PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. |
2000119 |
04/05/2015 |
R$ 29,90 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE DOIS BEBEDOURO REFRIGERADA E UMA ESTANTE DE AÇO, DESTINADOS AO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
2000120 |
04/05/2015 |
R$ 1.400,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANTENÇÃO DE PEQUENOS SERVICOS NO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
2000121 |
04/05/2015 |
R$ 151,50 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA NA EMISSAO DE EXTRATO POSTADO CONFORME EXTRATO EM ANEXO. |
2000122 |
05/05/2015 |
R$ 2,10 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A UMA DIARIA PARA VIAGEM A TEOFILO OTONI RESOLVENDO ASSUNTOS DO NOVO VOYAGE DESTA CAMARA MUNCIIPAL. |
2000123 |
05/05/2015 |
R$ 150,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICOS DE CERTIDÕES E AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
2000124 |
05/05/2015 |
R$ 86,35 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PARA O PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL, MES DE MAIO DE 2015. |
2000125 |
05/05/2015 |
R$ 63,09 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A RESSARCIMENTO DE DESPESA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE CARATINGA EM VISITA A CAMARA MUNICIPAL DAQUELE MUNICIPIO EM REUNIAO. |
2000126 |
09/05/2015 |
R$ 135,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DOIS TAPETE PERSONALIZADOS PARA O PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
2000127 |
09/05/2015 |
R$ 1.000,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRIMEIRA PARCELA DO SEGURO TOTAL DO VEICULO NOVO VOYAGE PLACA PVV-5592 DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
2000128 |
13/05/2015 |
R$ 507,26 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A UMA DIARIA PARA VIAGEM A CARATINGA MG PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA CAMARA MUNICIPAL DAQUELA LOCALIDADE. |
2000129 |
13/05/2015 |
R$ 300,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCAÇÃO DO SOFWARE DE CONTAIBLIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO DESTA CAMARA MUNICIPAL, MES DE MAIO DE 2015. |
2000130 |
13/05/2015 |
R$ 650,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DUAS DIARIAS PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE, FAZENDO LEVANTAMENTO DE INFORMAÇÕES E PESQUISA DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNCIPAL JUNTO AO IBGE. |
2000131 |
15/05/2015 |
R$ 700,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 12 LONGARINAS COM 04 LUGARES PARA O PLENARIO DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
2000132 |
18/05/2015 |
R$ 4.680,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. |
2000133 |
19/05/2015 |
R$ 38.001,60 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. |
2000134 |
19/05/2015 |
R$ 5.548,44 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SEU VENCIMENTO COMO PENSIONISTA DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. |
2000135 |
19/05/2015 |
R$ 788,00 |
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| VALOR QUE SE EMPEHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 374,143 LTS DE GASOLINA DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO NOVO VOYAGE PLACA PVV-5592 DESTA CAMARA MUNICIPAL, PREGÃO 01/2015 |
2000136 |
19/05/2015 |
R$ 1.380,59 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CANTINA DO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
2000137 |
19/05/2015 |
R$ 181,60 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A REALIZACAO DE SERVICOS CONTABEIS NESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONVITE 01/2013. |
2000138 |
19/05/2015 |
R$ 2.200,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A REALIZACAO DE SERVICOS JURIDICOS NESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. SEGUNTO TERMO ATIVIDO AO CONVITE 02/2013. |
2000139 |
19/05/2015 |
R$ 2.500,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A RESSARCIEMNTO DE DESPESA COM PASSAGENS EM VIAGEM A BELO HORIZONTE, FAZENDO LEVANTAMENTO DE INFORMAÇÕES E PESQUISA DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNCIPAL JUNTO AO IBGE. |
2000140 |
20/05/2015 |
R$ 368,85 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A RESSARCIMENTO DE DESPESA QUANDO EM VIAGENS A TEOFILO OTONI E ARACUAI RESOLVENDO ASSUNTOS DE INTERSSE DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
2000141 |
20/05/2015 |
R$ 122,40 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, QUANDO A SERVICOS NESTA CASA. |
2000142 |
20/05/2015 |
R$ 526,50 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVICOS DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
2000143 |
20/05/2015 |
R$ 295,66 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICOS DE FOTOCOPIAS E ENCADERNACAO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
2000144 |
20/05/2015 |
R$ 257,76 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DUAS DIARIAS E MEIA PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE, RESOLVENDO ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA. |
2000145 |
21/05/2015 |
R$ 1.125,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE SALGADOS DESTINADOS AO LANCHE NESTA CAMARA MUNICIPAL. |
2000146 |
21/05/2015 |
R$ 90,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONFECÇÃO DE 16 CARTEIRAS TRADICIONAL COM BRASÃO DA REPUBLICA PARA VEREADORS E SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
2000147 |
21/05/2015 |
R$ 1.600,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DUAS DIARAS PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE, PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MINAS GERAIS. |
2000148 |
21/05/2015 |
R$ 900,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS DOS SERVIDORES E VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, MES DE MAIO DE 2015. |
2000149 |
21/05/2015 |
R$ 9.441,64 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGENS QUANDO A VIAGEM A BELO HORIZONTE PARTICIPANDO DE REUNIAO JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MINAS GERAIS. |
2000150 |
25/05/2015 |
R$ 368,85 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A UMA DIARIA PARA VIAGEM A TEOFILO OTONI A SERVICO DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
2000151 |
25/05/2015 |
R$ 330,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA ADIAC CH MES DE MAIO DE 2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO. |
2000152 |
25/05/2015 |
R$ 9,93 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DUAS DIARIAS E MEIA PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE REPRESENTANDO ESTA CAMARA MUNICIPAL JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MINAS GERAIS. |
2000153 |
29/05/2015 |
R$ 1.250,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DUAS DIARIAS PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE ACOMPANHANDO O PRESIDENTE DESTA CAMARA MUNICIPAL, EM REUNIAO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MINAS GERAIS. |
2000154 |
29/05/2015 |
R$ 700,00 |
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