VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A ASSINATURA MENSAL DO JORNAL ESTADO DE MINAS, PARA A SECRETARIA DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME DEBITO EM CONTA. |
2000029 |
02/02/2015 |
R$ 57,90 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA NA EMISSAO DE EXTRATO POSTADO DA CONTA DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME DEBITO EM CONTA. |
2000030 |
03/02/2015 |
R$ 4,20 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICOS TELEFONICOS E INTERURBANOS REALIZADOS NO TELEFONE 3733-1601 DESTA CAMARA MUNICIPAL, MES DE JANEIRO DE 2015. |
2000031 |
03/02/2015 |
R$ 298,82 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PARA O PREDIO DA ANTIGA CAMARA MUNICIPAL, E O PREDIO NOVO SEDE DESTA, REFERENTE AO MES FEVEREIRO DE 2015. |
2000032 |
03/02/2015 |
R$ 128,65 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. |
2000033 |
03/02/2015 |
R$ 29,90 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, QUANDO A SERVICO NESTA CASA, MES DE JANEIRO DE 2015. |
2000034 |
03/02/2015 |
R$ 781,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA DO PRESIDENTE DESTA CASA, QUANDO EM VAIGEM NAS CIDADES DE BELO HORIZONTE E TEOFILO OTONI, A SERVICO DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
2000035 |
04/02/2015 |
R$ 262,80 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONFECÇÃO DE DOIS CARIMBOS AUTOMATICOS PARA A SECRETARIA DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
2000036 |
04/02/2015 |
R$ 60,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FRETE COM O VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO OS MOVEIS DO ANTIGO PREDIO DA RUA HERMES DE CASTRO PARA O NOVO PREIDO NA AV. EXPEDICIONARIO DAVID TURIBIO, DESTA C |
2000037 |
04/02/2015 |
R$ 300,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÕES, RECONHECIMENTO DE FIRMAS E CERTIDÕES DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
2000038 |
09/02/2015 |
R$ 234,79 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONFECÇÃO DE UM CARIMBO AUTOMATICO PARA A SECRETARIA DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
2000039 |
09/02/2015 |
R$ 30,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A RESSARCIMENTO DE DESPESA QUANDO EM VIAGEM ARACUAI RESOLVENDO ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. |
2000040 |
16/02/2015 |
R$ 43,15 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. |
2000041 |
16/02/2015 |
R$ 650,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICOS MECANICOS E LAVAGEM DO VEICULO POLO SEDAN PLACA HLF-7842 DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
2000042 |
18/02/2015 |
R$ 356,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICOS DE FOTOCOPIAS E ENCADERNACAO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
2000043 |
19/02/2015 |
R$ 177,82 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVICOS DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
2000044 |
19/02/2015 |
R$ 121,80 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
2000045 |
19/02/2015 |
R$ 636,85 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. |
2000046 |
19/02/2015 |
R$ 38.001,60 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. |
2000047 |
19/02/2015 |
R$ 5.489,81 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEU VENCIMENTO COMO PENSIONISTA DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. |
2000048 |
19/02/2015 |
R$ 788,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A REALIZACAO DE SERVICOS CONTABEIS NESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. |
2000049 |
19/02/2015 |
R$ 2.200,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A REALIZACAO DE SERVICOS JURIDICOS NESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. |
2000050 |
19/02/2015 |
R$ 2.500,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 481,45 LTS DE GASOLINA DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO POLO SEDAN PLACA HLF-7842 DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
2000051 |
23/02/2015 |
R$ 1.742,84 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2015, DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
2000052 |
23/02/2015 |
R$ 9.428,93 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA ADIC CH DEBITADO NA COSTA DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO. |
2000053 |
26/02/2015 |
R$ 9,86 |
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