Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A ASSINATURA MENSAL DO JORNAL ESTADO DE MINAS, PARA A SECRETARIA DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME DEBITO EM CONTA. 2000029 02/02/2015 R$ 57,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA NA EMISSAO DE EXTRATO POSTADO DA CONTA DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME DEBITO EM CONTA. 2000030 03/02/2015 R$ 4,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICOS TELEFONICOS E INTERURBANOS REALIZADOS NO TELEFONE 3733-1601 DESTA CAMARA MUNICIPAL, MES DE JANEIRO DE 2015. 2000031 03/02/2015 R$ 298,82
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PARA O PREDIO DA ANTIGA CAMARA MUNICIPAL, E O PREDIO NOVO SEDE DESTA, REFERENTE AO MES FEVEREIRO DE 2015. 2000032 03/02/2015 R$ 128,65
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. 2000033 03/02/2015 R$ 29,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, QUANDO A SERVICO NESTA CASA, MES DE JANEIRO DE 2015. 2000034 03/02/2015 R$ 781,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA DO PRESIDENTE DESTA CASA, QUANDO EM VAIGEM NAS CIDADES DE BELO HORIZONTE E TEOFILO OTONI, A SERVICO DESTA CAMARA MUNICIPAL. 2000035 04/02/2015 R$ 262,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONFECÇÃO DE DOIS CARIMBOS AUTOMATICOS PARA A SECRETARIA DESTA CAMARA MUNICIPAL. 2000036 04/02/2015 R$ 60,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FRETE COM O VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO OS MOVEIS DO ANTIGO PREDIO DA RUA HERMES DE CASTRO PARA O NOVO PREIDO NA AV. EXPEDICIONARIO DAVID TURIBIO, DESTA C 2000037 04/02/2015 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÕES, RECONHECIMENTO DE FIRMAS E CERTIDÕES DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL. 2000038 09/02/2015 R$ 234,79
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONFECÇÃO DE UM CARIMBO AUTOMATICO PARA A SECRETARIA DESTA CAMARA MUNICIPAL. 2000039 09/02/2015 R$ 30,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A RESSARCIMENTO DE DESPESA QUANDO EM VIAGEM ARACUAI RESOLVENDO ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. 2000040 16/02/2015 R$ 43,15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. 2000041 16/02/2015 R$ 650,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICOS MECANICOS E LAVAGEM DO VEICULO POLO SEDAN PLACA HLF-7842 DESTA CAMARA MUNICIPAL. 2000042 18/02/2015 R$ 356,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICOS DE FOTOCOPIAS E ENCADERNACAO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL. 2000043 19/02/2015 R$ 177,82
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVICOS DESTA CAMARA MUNICIPAL. 2000044 19/02/2015 R$ 121,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL. 2000045 19/02/2015 R$ 636,85
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. 2000046 19/02/2015 R$ 38.001,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. 2000047 19/02/2015 R$ 5.489,81
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEU VENCIMENTO COMO PENSIONISTA DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. 2000048 19/02/2015 R$ 788,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A REALIZACAO DE SERVICOS CONTABEIS NESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. 2000049 19/02/2015 R$ 2.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A REALIZACAO DE SERVICOS JURIDICOS NESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. 2000050 19/02/2015 R$ 2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 481,45 LTS DE GASOLINA DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO POLO SEDAN PLACA HLF-7842 DESTA CAMARA MUNICIPAL. 2000051 23/02/2015 R$ 1.742,84
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2015, DESTA CAMARA MUNICIPAL. 2000052 23/02/2015 R$ 9.428,93
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA ADIC CH DEBITADO NA COSTA DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO. 2000053 26/02/2015 R$ 9,86