VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A ASSSINATURA MENSAL DO JORNAL ESTADO DE MINAS, PARA A SECRETARIA DESTA CAMARA MUNICIPAL. MES DE DEZEMBRO DE 2014. |
2000309 |
01/12/2014 |
R$ 54,90 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICOS TELEFONICOS E INTERURBANOS REALIZADOS NO TELEFONE 3733-1601 DESTA CAMARA MUNICIPAL MES DE NOVEMBRO DE 2014. |
2000310 |
01/12/2014 |
R$ 258,86 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCAÇÃO DOS SOFTWARES DE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO DESTA CAMARA MUNICIPAL, MES DE DEZEMBRO DE 2014. |
2000311 |
01/12/2014 |
R$ 650,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET PARA O PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL, MES DE NOVEMBRO DE 2014. |
2000312 |
01/12/2014 |
R$ 29,90 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A CAMARA E O PREDIO NOVO ONDE FUNCIONARA A SEDE ESTA CAMARA MUNICIPAL, MES DE DEZEMBRO DE 2014. |
2000313 |
01/12/2014 |
R$ 85,81 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFAS BANCARIAS NA EMISSAO DE EXTRATO POSTADO, NO DIA 02 DE DEZEMBRO DE 2014, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. |
2000314 |
02/12/2014 |
R$ 4,20 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONFECÇÃO DE PAPEL CARTA, ENVELOPESS 35/25, ENVELOPES 20/10 E PAPEL OFICIO PADRONIZADOS PARA MANUTENÇÃO DOS SERVICOS DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
2000315 |
02/12/2014 |
R$ 3.000,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TRES DIARIAS PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE A SERVICOS DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
2000316 |
02/12/2014 |
R$ 1.050,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TRES DIARIAS PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE A SERVICO DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
2000317 |
02/12/2014 |
R$ 1.350,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A QUARTA MEDIÇÃO DA SEGUNDA ETAPA DA CONSTRUÇÃO DO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL, NA AV. EXPEDICIONARIO DAVID TURIBIO, CENTRO NESTA CIDADE. LICITAÇÃO 01/2014 |
2000318 |
02/12/2014 |
R$ 16.672,01 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2014. |
2000319 |
02/12/2014 |
R$ 38.001,60 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2014. |
2000320 |
02/12/2014 |
R$ 4.696,44 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SEU VENCIMENTO COMO PENSIONISTA DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2014. |
2000321 |
02/12/2014 |
R$ 724,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO FIRMADO COM ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO EM ANEXO. |
2000322 |
10/12/2014 |
R$ 4.589,95 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO FIRMADO COM ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO EM ANEXO. |
2000323 |
10/12/2014 |
R$ 2.413,81 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO FIRMADO COM ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO EM ANEXO. |
2000324 |
10/12/2014 |
R$ 1.689,33 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO FIRMADO COM ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO EM ANEXO. |
2000325 |
10/12/2014 |
R$ 2.265,27 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014 |
2000326 |
10/12/2014 |
R$ 38.001,60 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA VEREADORES DESETA CAMARA MUNICIPAL, QUANDO A SERVICOS NESTA CASA, PERIODO DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2014. |
2000327 |
10/12/2014 |
R$ 1.673,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
2000328 |
11/12/2014 |
R$ 980,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICOS DE LIMPEZA E LAVAGEM DO VEICULO POLO SEDAN PLACA HLF-7842 DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
2000329 |
12/12/2014 |
R$ 400,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONFECÇÃO DE UMA PLACA DE AÇO COM DIZERES DE CONCLUSAO DO NOVO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, SITUADO A AV. EXPEDICIONARIO DAVID TURIBIO, 175 CENTRO ITINGA MG. |
2000330 |
12/12/2014 |
R$ 1.350,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFEFERE-SE A SERVICOS DE CONSTRUÇÃO DO PLENÁRIO DO NOVO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL, SITUADO A AV. EXPED. DAVID TURIBIO, 175, CENTRO ITINGA MG. |
2000331 |
17/12/2014 |
R$ 2.276,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇAO DE 971,72 LTS GASOLINA E 01 LT OLEO LUBRAX, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO POLO SEDAN PLACA HLF-7842 DESTA CAMARA MUNICIPAL, PREGÃO 01/2014 |
2000332 |
17/12/2014 |
R$ 3.269,26 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS NESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. CONFORME TERMO ADITIVO PROCESSO 01/2013, CONVITE 01/2013. |
2000333 |
17/12/2014 |
R$ 2.200,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICOS JURIDICOS PRESTADOS NESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. TERMO ADITIVO DO PROCESSO 02/2013 E CONVITE 02/2013. |
2000334 |
17/12/2014 |
R$ 2.500,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SEU VENCIMENTO COMO PENSIONISTA DESTA CAMARA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014 |
2000335 |
17/12/2014 |
R$ 724,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A REPASSE EM FAVOR DO INSS, RELATIVO A PARTE PATRONAL DOS VEREADORES E SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2014. |
2000336 |
19/12/2014 |
R$ 9.256,92 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES E SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL.MES DE DEZEMBRO DE 2014. |
2000337 |
19/12/2014 |
R$ 10.275,11 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TRES DIARIAS PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE, TRANSPORTANDO VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
2000338 |
19/12/2014 |
R$ 900,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TRES DIARIAS PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE, A SERVICO DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
2000339 |
19/12/2014 |
R$ 1.500,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DUAS DIARIAS PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE, A SERVICO DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
2000340 |
19/12/2014 |
R$ 900,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DUAS DIARIAS PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE, A SERVICO DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
2000341 |
19/12/2014 |
R$ 900,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DUAS DIARIAS PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE, A SERVICO DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
2000342 |
19/12/2014 |
R$ 900,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A REVISAO E MANUTENÇÃO DA CAIXA DE MACHA E CABEÇOTE DO VEICULO POLO SEDAN PLACA HLF-7842 DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
2000343 |
19/12/2014 |
R$ 2.000,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICOS TECNICOS REALIZADOS NA ELABORACAO DE LICITACOES PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL. |
2000344 |
22/12/2014 |
R$ 300,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PINTURA DE LETREIRO NAS SALAS DE REUNIÕES DO PLENARIO E IDENTIFICAÇÃO DE BANHEIROS NO NOVO PEDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL, SITUADO A AV. EXPED. DAVID TURIBIO, 175 CENTRO |
2000345 |
22/12/2014 |
R$ 950,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE UM CARPETE BRAVO/SAND PARA O PLENARIO DO NOVO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL, SITUADO A AV. EXPED. DAVID TURIBIO, 175 CENTRO ITINGA MG. |
2000346 |
22/12/2014 |
R$ 898,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
2000347 |
26/12/2014 |
R$ 720,85 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICOS DE FOTOCOPIAS, ENCADERNACAO E PLASTIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
2000348 |
26/12/2014 |
R$ 584,56 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DESTA CAMARA MUNICIPAL DIA 26/12/2014. |
2000349 |
26/12/2014 |
R$ 10,14 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A MEDIÇÃO DE ADITIVO DA SEGUNDA ETAPA DA CONSTRUÇÃO DO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL, NA AV. EXPEDICIONARIO DAVID TURIBIO, CENTRO NESTA CIDADE. LICITAÇÃO 01/2014 |
2000350 |
26/12/2014 |
R$ 7.765,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE GRADES E DIVISORIAS PARA O NOVO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL, SITUADO A AV. EXPED. DAVID TURIBIO, 175 CENTRO ITINGA MG. |
2000351 |
26/12/2014 |
R$ 2.890,00 |
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