Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A ASSSINATURA MENSAL DO JORNAL ESTADO DE MINAS, PARA A SECRETARIA DESTA CAMARA MUNICIPAL. MES DE DEZEMBRO DE 2014. 2000309 01/12/2014 R$ 54,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICOS TELEFONICOS E INTERURBANOS REALIZADOS NO TELEFONE 3733-1601 DESTA CAMARA MUNICIPAL MES DE NOVEMBRO DE 2014. 2000310 01/12/2014 R$ 258,86
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCAÇÃO DOS SOFTWARES DE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO DESTA CAMARA MUNICIPAL, MES DE DEZEMBRO DE 2014. 2000311 01/12/2014 R$ 650,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET PARA O PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL, MES DE NOVEMBRO DE 2014. 2000312 01/12/2014 R$ 29,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A CAMARA E O PREDIO NOVO ONDE FUNCIONARA A SEDE ESTA CAMARA MUNICIPAL, MES DE DEZEMBRO DE 2014. 2000313 01/12/2014 R$ 85,81
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFAS BANCARIAS NA EMISSAO DE EXTRATO POSTADO, NO DIA 02 DE DEZEMBRO DE 2014, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. 2000314 02/12/2014 R$ 4,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONFECÇÃO DE PAPEL CARTA, ENVELOPESS 35/25, ENVELOPES 20/10 E PAPEL OFICIO PADRONIZADOS PARA MANUTENÇÃO DOS SERVICOS DESTA CAMARA MUNICIPAL. 2000315 02/12/2014 R$ 3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TRES DIARIAS PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE A SERVICOS DESTA CAMARA MUNICIPAL. 2000316 02/12/2014 R$ 1.050,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TRES DIARIAS PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE A SERVICO DESTA CAMARA MUNICIPAL. 2000317 02/12/2014 R$ 1.350,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A QUARTA MEDIÇÃO DA SEGUNDA ETAPA DA CONSTRUÇÃO DO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL, NA AV. EXPEDICIONARIO DAVID TURIBIO, CENTRO NESTA CIDADE. LICITAÇÃO 01/2014 2000318 02/12/2014 R$ 16.672,01
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2014. 2000319 02/12/2014 R$ 38.001,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2014. 2000320 02/12/2014 R$ 4.696,44
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SEU VENCIMENTO COMO PENSIONISTA DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2014. 2000321 02/12/2014 R$ 724,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO FIRMADO COM ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO EM ANEXO. 2000322 10/12/2014 R$ 4.589,95
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO FIRMADO COM ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO EM ANEXO. 2000323 10/12/2014 R$ 2.413,81
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO FIRMADO COM ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO EM ANEXO. 2000324 10/12/2014 R$ 1.689,33
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO FIRMADO COM ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO EM ANEXO. 2000325 10/12/2014 R$ 2.265,27
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014 2000326 10/12/2014 R$ 38.001,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA VEREADORES DESETA CAMARA MUNICIPAL, QUANDO A SERVICOS NESTA CASA, PERIODO DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2014. 2000327 10/12/2014 R$ 1.673,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL. 2000328 11/12/2014 R$ 980,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICOS DE LIMPEZA E LAVAGEM DO VEICULO POLO SEDAN PLACA HLF-7842 DESTA CAMARA MUNICIPAL. 2000329 12/12/2014 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONFECÇÃO DE UMA PLACA DE AÇO COM DIZERES DE CONCLUSAO DO NOVO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, SITUADO A AV. EXPEDICIONARIO DAVID TURIBIO, 175 CENTRO ITINGA MG. 2000330 12/12/2014 R$ 1.350,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFEFERE-SE A SERVICOS DE CONSTRUÇÃO DO PLENÁRIO DO NOVO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL, SITUADO A AV. EXPED. DAVID TURIBIO, 175, CENTRO ITINGA MG. 2000331 17/12/2014 R$ 2.276,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇAO DE 971,72 LTS GASOLINA E 01 LT OLEO LUBRAX, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO POLO SEDAN PLACA HLF-7842 DESTA CAMARA MUNICIPAL, PREGÃO 01/2014 2000332 17/12/2014 R$ 3.269,26
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS NESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. CONFORME TERMO ADITIVO PROCESSO 01/2013, CONVITE 01/2013. 2000333 17/12/2014 R$ 2.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICOS JURIDICOS PRESTADOS NESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. TERMO ADITIVO DO PROCESSO 02/2013 E CONVITE 02/2013. 2000334 17/12/2014 R$ 2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SEU VENCIMENTO COMO PENSIONISTA DESTA CAMARA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014 2000335 17/12/2014 R$ 724,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A REPASSE EM FAVOR DO INSS, RELATIVO A PARTE PATRONAL DOS VEREADORES E SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2014. 2000336 19/12/2014 R$ 9.256,92
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES E SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL.MES DE DEZEMBRO DE 2014. 2000337 19/12/2014 R$ 10.275,11
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TRES DIARIAS PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE, TRANSPORTANDO VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL. 2000338 19/12/2014 R$ 900,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TRES DIARIAS PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE, A SERVICO DESTA CAMARA MUNICIPAL. 2000339 19/12/2014 R$ 1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DUAS DIARIAS PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE, A SERVICO DESTA CAMARA MUNICIPAL. 2000340 19/12/2014 R$ 900,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DUAS DIARIAS PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE, A SERVICO DESTA CAMARA MUNICIPAL. 2000341 19/12/2014 R$ 900,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DUAS DIARIAS PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE, A SERVICO DESTA CAMARA MUNICIPAL. 2000342 19/12/2014 R$ 900,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A REVISAO E MANUTENÇÃO DA CAIXA DE MACHA E CABEÇOTE DO VEICULO POLO SEDAN PLACA HLF-7842 DESTA CAMARA MUNICIPAL. 2000343 19/12/2014 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICOS TECNICOS REALIZADOS NA ELABORACAO DE LICITACOES PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL. 2000344 22/12/2014 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PINTURA DE LETREIRO NAS SALAS DE REUNIÕES DO PLENARIO E IDENTIFICAÇÃO DE BANHEIROS NO NOVO PEDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL, SITUADO A AV. EXPED. DAVID TURIBIO, 175 CENTRO 2000345 22/12/2014 R$ 950,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE UM CARPETE BRAVO/SAND PARA O PLENARIO DO NOVO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL, SITUADO A AV. EXPED. DAVID TURIBIO, 175 CENTRO ITINGA MG. 2000346 22/12/2014 R$ 898,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DESTA CAMARA MUNICIPAL. 2000347 26/12/2014 R$ 720,85
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICOS DE FOTOCOPIAS, ENCADERNACAO E PLASTIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL. 2000348 26/12/2014 R$ 584,56
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DESTA CAMARA MUNICIPAL DIA 26/12/2014. 2000349 26/12/2014 R$ 10,14
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A MEDIÇÃO DE ADITIVO DA SEGUNDA ETAPA DA CONSTRUÇÃO DO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL, NA AV. EXPEDICIONARIO DAVID TURIBIO, CENTRO NESTA CIDADE. LICITAÇÃO 01/2014 2000350 26/12/2014 R$ 7.765,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE GRADES E DIVISORIAS PARA O NOVO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL, SITUADO A AV. EXPED. DAVID TURIBIO, 175 CENTRO ITINGA MG. 2000351 26/12/2014 R$ 2.890,00