| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A ASSINATURA MENSAL DO JORNAL ESTADO DE MINAS, PARA A SECRETARIA DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
2000205 |
01/08/2014 |
R$ 54,90 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICOS DE TELEFONIA E INTERURBANOS REALIZADOS NO TELEFONE 3733-1601 DESTA CAMARA MUNICIPAL, MES DE JULHO DE 2014. |
2000206 |
01/08/2014 |
R$ 252,20 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICOS DE INTERNET FORNECIDO PARA O PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. |
2000207 |
01/08/2014 |
R$ 29,90 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO EM CONSTRUÇÃO DA SEDE E O PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. |
2000208 |
01/08/2014 |
R$ 37,85 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO POLO SEDAN PLACA HLF-7842 DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
2000209 |
01/08/2014 |
R$ 105,25 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DUAS DIARIAS PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE, A SERVIÇO DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
2000210 |
04/08/2014 |
R$ 900,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DUAS DIARIAS PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE, A SERVIÇO DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
2000211 |
04/08/2014 |
R$ 900,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DUAS DIARIAS PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE, A SERVICO DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
2000212 |
04/08/2014 |
R$ 900,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA NA EMISSAO DE EXTRATO POSTADO DA CONTA DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO. |
2000213 |
04/08/2014 |
R$ 2,10 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONFECÇÃO DE 250 ENVELOPES TIMBRADOS PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
2000214 |
04/08/2014 |
R$ 125,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PUBLICAÇÃO DO PREGÃO 02 DE 2014 A SER REALIZADO NO DIA 13 DE AGOSTO DE 2014, NO DIÁRIO OFICIAL DE MINAS GERAIS. |
2000215 |
04/08/2014 |
R$ 212,61 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TRÊS DIARIAS PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE, TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
2000216 |
13/08/2014 |
R$ 1.500,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, FORTAS E COMPRAS, PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DESTA CAMARA MUNICIPAL MES DE AGOSTO DE 2014. |
2000217 |
15/08/2014 |
R$ 650,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS DE LAVAGEM E LIMPEZA DO VEICULO POLO SEDAN PLACA HLF-7842 DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
2000218 |
15/08/2014 |
R$ 200,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. |
2000219 |
19/08/2014 |
R$ 38.001,60 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. |
2000220 |
19/08/2014 |
R$ 4.696,44 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SEU VENCIMENTO COMO PENSIONISTA DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. |
2000221 |
19/08/2014 |
R$ 724,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS NESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. CONFORME TERMO ADITIVO PROCESSO 01/2013, CONVITE 01/2013. |
2000222 |
19/08/2014 |
R$ 2.200,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICOS JURIDICOS PRESTADOS NESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. TERMO ADITIVO DO PROCESSO 02/2013 E CONVITE 02/2013. |
2000223 |
19/08/2014 |
R$ 2.500,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS DE FOTOCOPIAS E ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
2000224 |
20/08/2014 |
R$ 367,02 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
2000225 |
20/08/2014 |
R$ 268,12 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇAO DE 986,52 LTS GASOLINA DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO POLO SEDAN PLACA HLF-7842 DESTA CAMARA MUNICIPAL, PREGÃO 01/2014 |
2000226 |
25/08/2014 |
R$ 3.215,78 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS, RELATIVO A PARTE PATRONAL DESTA CAMARA MUNICIPAL, MES DE AGOSTO DE 2014. |
2000227 |
25/08/2014 |
R$ 9.256,92 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICOS DE AUTENTICAÇÃO, RECONHECIMENTO DE FIRMAS E PROCURAÇÃO, DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
2000228 |
25/08/2014 |
R$ 875,26 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA ADICIONAL DE CHEQUE DEBITADO NA CONTA DESTA CAMARA MUNICIPAL, MES DE AGOSTO DE 2014. |
2000229 |
25/08/2014 |
R$ 11,46 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PARCELA DO SEGURO TOTAL DO VEICULO POLO SEDAN PLACA HLF-7842 DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
2000230 |
25/08/2014 |
R$ 344,38 |
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