VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A ASSINATURA MENSAL DO JORNAL ESTADO DE MINAS, PARA A SECRETARIA DESTA CAMARA MUNICIPAL, MES DE FEVEREIRO DE 2014. |
2000033 |
03/02/2014 |
R$ 54,90 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICOS TELEFONICOS E INTERURBANOS REALIZADOS NO TELEFONE 3733-1601, DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. |
2000034 |
03/02/2014 |
R$ 282,92 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO, DO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. |
2000035 |
03/02/2014 |
R$ 28,80 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET PARA O PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO DE MES DE JANEIRO DE 2014. |
2000036 |
03/02/2014 |
R$ 29,90 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DUAS DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA. |
2000037 |
03/02/2014 |
R$ 900,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL QUE RESIDEM FORA DA SEDE, QUANDO A SERVICO NESTA CAMARA MUNICIPAL. |
2000038 |
03/02/2014 |
R$ 430,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICOS DE LAVAGEM DO VEICULO POLO SEDAN PLACA HLF-7842 DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
2000039 |
03/02/2014 |
R$ 120,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM CONFECÇÃO DE 300 ENVELOPES OFICIO PADRONIZADOS, PARA MANUTENÇÃO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DESTA C AMARA MUNICIPAL. |
2000040 |
03/02/2014 |
R$ 45,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICOS DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL, PARA MANUTENÇÃO DOS SERVICOS DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
2000041 |
03/02/2014 |
R$ 500,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICOS NA CONFECÇÃO DE SALGADOS PARA LANCHE DA CAMARA MUNICIPAL. |
2000042 |
14/02/2014 |
R$ 480,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICOS JURIDICOS PRESTADOS NESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. TERMO ADITIVO DO PROCESSO 02/2013 E CONVITE 02/2013. |
2000043 |
19/02/2014 |
R$ 2.500,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS NESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. CONFORME TERMO ADITIVO PROCESSO 01/2013, CONVITE 01/2013. |
2000044 |
19/02/2014 |
R$ 2.200,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. |
2000045 |
19/02/2014 |
R$ 36.000,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. |
2000046 |
19/02/2014 |
R$ 4.487,66 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SEU VENCIMENTO COMO PENSIONISTA DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. |
2000047 |
19/02/2014 |
R$ 724,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A UMA DIARIA PARA VIAGEM A TEOFILO OTONI, RESOLVENDO ASSUNTO DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL, JUNTO A RECEITA FEDERAL |
2000048 |
21/02/2014 |
R$ 150,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS VEREADORES E SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. |
2000049 |
21/02/2014 |
R$ 8.777,72 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFFERE-SE A LOCACAO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. |
2000050 |
21/02/2014 |
R$ 650,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO 794,05 LTS DE GASOLINA E 01 LTS LUBRAX, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO POLO SEDAN PLACA HLF-7842 DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
2000051 |
21/02/2014 |
R$ 2.600,59 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DUAS DIARIAS PARA VIAGEM A TEOFILO OTONI, PARA ASSINATURA DO CERTIFICADO DIGITAL DA CERTISING PARA MANUNTENCAO DOS SERVICOS DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
2000052 |
24/02/2014 |
R$ 660,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DUAS DIARIAS, PARA TRANSPORTAR O PRESIDENTE DESTA CAMARA MUNICIPAL, PARA ASSINATURA DO CERTIFICADO DIGITAL, JUNTO A FEDERAMINAS AUTORIZADA DA CERTINSING EM TEOFILO OTO |
2000053 |
24/02/2014 |
R$ 300,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVICOS DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
2000054 |
24/02/2014 |
R$ 528,01 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICOS DE ENCADERNAÇÃO, FOTOCOPIAS E PLASTIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
2000055 |
24/02/2014 |
R$ 248,36 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICOS DE AUTENTICAÇÃO, RECONHECIMENTO FIRMA E PROCURAÇÃO, DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
2000056 |
24/02/2014 |
R$ 164,81 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA ADICIONAL CH PROC COMPE, NA CONTA CORRENTE DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO. |
2000057 |
26/02/2014 |
R$ 10,81 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A UMA DIARIA PARA VIAGEM A SERVICO DESTA CAMARA MUNICIPAL, JUNTO A RECEITA FEDERAL EM TEOFILO OTONI, PARA RESOLVER PENDENCIA DA CAMARA NA EMISSAO DA CERTIDAO DA PREFEITU |
2000058 |
28/02/2014 |
R$ 330,00 |
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