Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A ASSINATURA MENSAL DO JORNAL ESTADO DE MINAS, PARA A SECRETARIA DESTA CAMARA MUNICIPAL, MES DE FEVEREIRO DE 2014. 2000033 03/02/2014 R$ 54,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICOS TELEFONICOS E INTERURBANOS REALIZADOS NO TELEFONE 3733-1601, DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. 2000034 03/02/2014 R$ 282,92
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO, DO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. 2000035 03/02/2014 R$ 28,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET PARA O PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO DE MES DE JANEIRO DE 2014. 2000036 03/02/2014 R$ 29,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DUAS DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA. 2000037 03/02/2014 R$ 900,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL QUE RESIDEM FORA DA SEDE, QUANDO A SERVICO NESTA CAMARA MUNICIPAL. 2000038 03/02/2014 R$ 430,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICOS DE LAVAGEM DO VEICULO POLO SEDAN PLACA HLF-7842 DESTA CAMARA MUNICIPAL. 2000039 03/02/2014 R$ 120,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM CONFECÇÃO DE 300 ENVELOPES OFICIO PADRONIZADOS, PARA MANUTENÇÃO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DESTA C AMARA MUNICIPAL. 2000040 03/02/2014 R$ 45,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICOS DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL, PARA MANUTENÇÃO DOS SERVICOS DESTA CAMARA MUNICIPAL. 2000041 03/02/2014 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICOS NA CONFECÇÃO DE SALGADOS PARA LANCHE DA CAMARA MUNICIPAL. 2000042 14/02/2014 R$ 480,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICOS JURIDICOS PRESTADOS NESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. TERMO ADITIVO DO PROCESSO 02/2013 E CONVITE 02/2013. 2000043 19/02/2014 R$ 2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS NESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. CONFORME TERMO ADITIVO PROCESSO 01/2013, CONVITE 01/2013. 2000044 19/02/2014 R$ 2.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. 2000045 19/02/2014 R$ 36.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. 2000046 19/02/2014 R$ 4.487,66
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SEU VENCIMENTO COMO PENSIONISTA DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. 2000047 19/02/2014 R$ 724,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A UMA DIARIA PARA VIAGEM A TEOFILO OTONI, RESOLVENDO ASSUNTO DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL, JUNTO A RECEITA FEDERAL 2000048 21/02/2014 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS VEREADORES E SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. 2000049 21/02/2014 R$ 8.777,72
VALOR QUE SE EMPENHA REFFERE-SE A LOCACAO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. 2000050 21/02/2014 R$ 650,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO 794,05 LTS DE GASOLINA E 01 LTS LUBRAX, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO POLO SEDAN PLACA HLF-7842 DESTA CAMARA MUNICIPAL. 2000051 21/02/2014 R$ 2.600,59
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DUAS DIARIAS PARA VIAGEM A TEOFILO OTONI, PARA ASSINATURA DO CERTIFICADO DIGITAL DA CERTISING PARA MANUNTENCAO DOS SERVICOS DESTA CAMARA MUNICIPAL. 2000052 24/02/2014 R$ 660,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DUAS DIARIAS, PARA TRANSPORTAR O PRESIDENTE DESTA CAMARA MUNICIPAL, PARA ASSINATURA DO CERTIFICADO DIGITAL, JUNTO A FEDERAMINAS AUTORIZADA DA CERTINSING EM TEOFILO OTO 2000053 24/02/2014 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVICOS DESTA CAMARA MUNICIPAL. 2000054 24/02/2014 R$ 528,01
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICOS DE ENCADERNAÇÃO, FOTOCOPIAS E PLASTIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL. 2000055 24/02/2014 R$ 248,36
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICOS DE AUTENTICAÇÃO, RECONHECIMENTO FIRMA E PROCURAÇÃO, DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL. 2000056 24/02/2014 R$ 164,81
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA ADICIONAL CH PROC COMPE, NA CONTA CORRENTE DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO. 2000057 26/02/2014 R$ 10,81
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A UMA DIARIA PARA VIAGEM A SERVICO DESTA CAMARA MUNICIPAL, JUNTO A RECEITA FEDERAL EM TEOFILO OTONI, PARA RESOLVER PENDENCIA DA CAMARA NA EMISSAO DA CERTIDAO DA PREFEITU 2000058 28/02/2014 R$ 330,00