Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A ASSINATURA MENSAL DO JORNAL ESTADO DE MINAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. 2000306 01/11/2013 R$ 51,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICOS TELEFONICOS E INTERURBANOS REALIZADOS NO TELEFONE 33 3733-1601 DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2013. 2000307 01/11/2013 R$ 369,57
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PARCELA DO SEGURO TOTAL DO VEICULO POLO SEDAN PLACA HLF-7842 DESTA CAMARA MUNICIPAL. 2000308 01/11/2013 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO A MES DE NOVEMBRO DE 2013. 2000309 01/11/2013 R$ 33,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. 2000310 01/11/2013 R$ 29,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DEBITA EM CONTA CORRENTE RELATIVO A EXTRATO POSTADO, MES DE NOVEMBRO DE 2013. 2000311 04/11/2013 R$ 2,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICOS TELEFONICOS E INTERURBANOS REALIZADOS NO TELEFONE 33 3733-1601 DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. 2000312 18/11/2013 R$ 381,04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL. 2000313 18/11/2013 R$ 698,46
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE SOFWARE DE CONTABILIDDE, FOLHA DE PAGAMENTO, FROTAS E COMPRAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. 2000314 19/11/2013 R$ 650,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONFECÇÃO DE SALGADOS DESTINADOS AO LANCHE NAS REUNIÕES DESTA CAMARA MUNICIPAL. 2000315 19/11/2013 R$ 480,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS NESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. PROCESSO 01/2013 CONVITE 01/2013. 2000316 19/11/2013 R$ 2.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICOS JURIDICOS PRESTADOS NESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. PROCESSO 02/2013 CONVITE 02/2013. 2000317 19/11/2013 R$ 2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. 2000318 19/11/2013 R$ 36.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. 2000319 19/11/2013 R$ 4.441,66
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SEU VENCIMENTO COMO PENSIONISTA DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. 2000320 19/11/2013 R$ 678,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM A REALIZAR NO VEICULO POLO SEDAN PLAC HLF-7842 DESTA CAMARA MUNICIPAL. 2000321 20/11/2013 R$ 90,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE CONFECÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO TIMBRADOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVICOS DESTA CAMARA MUNICIPAL. 2000322 20/11/2013 R$ 4.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 635,80 LTS DE GASOLINA DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO POLO SEDAN PLACA HLF-7842 DESTA CAMARA MUNICIPAL, PROCESSO 03/2013 CONVITE 03/2013. 2000323 22/11/2013 R$ 1.939,17
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A UMA DIARIA PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE, REPRESENTANDO ESTA CAMARA MUNICIPAL JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MINAS GERAIS. 2000324 22/11/2013 R$ 450,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE UM CUBO RODA PARA O VEICULO POLO SEDAN PLACA HLF-7842 DESTA CAMARA MUNICIPAL. 2000325 25/11/2013 R$ 260,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICOS DE FOTOCOPIAS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL. 2000326 25/11/2013 R$ 192,36
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVICOS DESTA CAMARA MUNICIPAL. 2000327 25/11/2013 R$ 396,22
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SEVICOS DE LAVAGEM DO VEICULO POLO SEDAN PLACA HLF-7842 DESTA CAMARA MUNICIPAL. 2000328 25/11/2013 R$ 165,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICOS DE TAXI, TRANSPORTANDO PRESIDENTE DESTA CAMARA PARA REUNIÃO COM PROMOTOR DE JUSTIÇA NA CIDADE DE CORONEL MURTA. 2000329 25/11/2013 R$ 130,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA ADIC CH DEBITADO NA CONTA DESTA CAMARA MUNICIPAL, MES DE NOVEMBRO DE 2013. 2000330 25/11/2013 R$ 10,81
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL QUE RESIDEM FORA DA SEDE QUANDO A SERVIÇO NESTA CASA. 2000331 28/11/2013 R$ 131,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS, RELATIVO A PARTE PATRONAL MES DE NOVEMBRO DE 2013. 2000332 28/11/2013 R$ 8.767,74