VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A ASSINATURA MENSAL DO JORNAL ESTADO DE MINAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. |
2000306 |
01/11/2013 |
R$ 51,90 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICOS TELEFONICOS E INTERURBANOS REALIZADOS NO TELEFONE 33 3733-1601 DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2013. |
2000307 |
01/11/2013 |
R$ 369,57 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PARCELA DO SEGURO TOTAL DO VEICULO POLO SEDAN PLACA HLF-7842 DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
2000308 |
01/11/2013 |
R$ 150,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO A MES DE NOVEMBRO DE 2013. |
2000309 |
01/11/2013 |
R$ 33,60 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. |
2000310 |
01/11/2013 |
R$ 29,90 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DEBITA EM CONTA CORRENTE RELATIVO A EXTRATO POSTADO, MES DE NOVEMBRO DE 2013. |
2000311 |
04/11/2013 |
R$ 2,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICOS TELEFONICOS E INTERURBANOS REALIZADOS NO TELEFONE 33 3733-1601 DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. |
2000312 |
18/11/2013 |
R$ 381,04 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
2000313 |
18/11/2013 |
R$ 698,46 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE SOFWARE DE CONTABILIDDE, FOLHA DE PAGAMENTO, FROTAS E COMPRAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. |
2000314 |
19/11/2013 |
R$ 650,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONFECÇÃO DE SALGADOS DESTINADOS AO LANCHE NAS REUNIÕES DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
2000315 |
19/11/2013 |
R$ 480,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS NESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. PROCESSO 01/2013 CONVITE 01/2013. |
2000316 |
19/11/2013 |
R$ 2.200,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICOS JURIDICOS PRESTADOS NESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. PROCESSO 02/2013 CONVITE 02/2013. |
2000317 |
19/11/2013 |
R$ 2.500,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. |
2000318 |
19/11/2013 |
R$ 36.000,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. |
2000319 |
19/11/2013 |
R$ 4.441,66 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SEU VENCIMENTO COMO PENSIONISTA DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. |
2000320 |
19/11/2013 |
R$ 678,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM A REALIZAR NO VEICULO POLO SEDAN PLAC HLF-7842 DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
2000321 |
20/11/2013 |
R$ 90,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE CONFECÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO TIMBRADOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVICOS DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
2000322 |
20/11/2013 |
R$ 4.000,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 635,80 LTS DE GASOLINA DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO POLO SEDAN PLACA HLF-7842 DESTA CAMARA MUNICIPAL, PROCESSO 03/2013 CONVITE 03/2013. |
2000323 |
22/11/2013 |
R$ 1.939,17 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A UMA DIARIA PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE, REPRESENTANDO ESTA CAMARA MUNICIPAL JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MINAS GERAIS. |
2000324 |
22/11/2013 |
R$ 450,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE UM CUBO RODA PARA O VEICULO POLO SEDAN PLACA HLF-7842 DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
2000325 |
25/11/2013 |
R$ 260,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICOS DE FOTOCOPIAS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
2000326 |
25/11/2013 |
R$ 192,36 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVICOS DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
2000327 |
25/11/2013 |
R$ 396,22 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SEVICOS DE LAVAGEM DO VEICULO POLO SEDAN PLACA HLF-7842 DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
2000328 |
25/11/2013 |
R$ 165,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICOS DE TAXI, TRANSPORTANDO PRESIDENTE DESTA CAMARA PARA REUNIÃO COM PROMOTOR DE JUSTIÇA NA CIDADE DE CORONEL MURTA. |
2000329 |
25/11/2013 |
R$ 130,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA ADIC CH DEBITADO NA CONTA DESTA CAMARA MUNICIPAL, MES DE NOVEMBRO DE 2013. |
2000330 |
25/11/2013 |
R$ 10,81 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL QUE RESIDEM FORA DA SEDE QUANDO A SERVIÇO NESTA CASA. |
2000331 |
28/11/2013 |
R$ 131,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS, RELATIVO A PARTE PATRONAL MES DE NOVEMBRO DE 2013. |
2000332 |
28/11/2013 |
R$ 8.767,74 |
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