| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A ASSINATURA MENSAL DO JORNAL ESTADO DE MINAS, PARA A SECRETARIA DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
2000218 |
01/08/2013 |
R$ 51,90 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA NA EMISSAO DE EXTRATOS POSTADOS CONFORME DEBITO BANCARIO. |
2000219 |
01/08/2013 |
R$ 4,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A ASSINATURA MENSAL DO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
2000220 |
01/08/2013 |
R$ 29,90 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PARCELA DO SEGURO TOTAL DO VEICULO POLO SEDAN PLACA HLF-7842 DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
2000221 |
01/08/2013 |
R$ 136,86 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL, MES DE AGOSTODE 2013. |
2000222 |
01/08/2013 |
R$ 28,80 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TRES DIARIAS PARA O PRESIDENTE, PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE RESOVER ASSUNTOS DE INTESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS E A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
2000223 |
02/08/2013 |
R$ 1.500,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DUAS DIARIAS PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERSSE DESTA CAMARA MUNICIPAL JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA. |
2000224 |
02/08/2013 |
R$ 900,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS MECANICOS A SEREM REALIZADOS NO VEICULO POLO SEDAN PLACA HLF-7842, DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
2000225 |
06/08/2013 |
R$ 250,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO POLO SEDAN PLACA HLF-7842, DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
2000226 |
06/08/2013 |
R$ 1.310,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A QUARTA MEDIÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO PREDIO DEDSTA CAMARA MUNICIPAL, CARTA CONVITE 02/2012, CONFORME ADITIVO. |
2000227 |
06/08/2013 |
R$ 30.000,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DUAS DIARIAS PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE, TRATAR DE ASSUNTOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, JUNTO A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA. |
2000228 |
12/08/2013 |
R$ 900,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A RESSARCIMENTO DE DESPESA NO PAGAMENTO DE INSCRIÇÕES DOS VEREADORES: PEDRO G. BARBOSA, JOÃO B. CORDEIRO E ANTONIO C. ALVES, NO CURSO MINISTRATO PELO INSTITUTO TIRADESNT |
2000229 |
15/08/2013 |
R$ 1.191,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICOS TELEFONICOS E INTERURBANOS REALIZADOS NO TELEFONE 33 3733-1601 DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
2000230 |
15/08/2013 |
R$ 270,61 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A INSCRIÇÃO NO CURSO DE REVISAO DE LEI ORGANICA MUNICIPAL A REALIZAR-SE NOS DIAS 22 E 23 DE AGOSTO, PARA O DR. NICOLAU LABORACAO DE BARROS NETO. |
2000231 |
15/08/2013 |
R$ 780,12 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TRES DIARIAS PARA PARTICIPAR NO CURSO NO INSTITUTO TIRADENTES LTDA NOS DIAS 22 E 23 DE AGOSTO DE 2013. |
2000232 |
19/08/2013 |
R$ 1.500,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TRES DIARIAS PARA PARTICIPAR NO CURSO NO INSTITUTO TIRADENTES LTDA NOS DIAS 22 E 23 DE AGOSTO DE 2013. |
2000233 |
19/08/2013 |
R$ 1.350,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TRES DIARIAS PARA PARTICIPAR NO CURSO NO INSTITUTO TIRADENTES LTDA NOS DIAS 22 E 23 DE AGOSTO DE 2013. |
2000234 |
19/08/2013 |
R$ 1.350,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DUAS DIARIAS TRANSPORTANDO VEREADORES PARA PARTICIPAR DE CURSO NO INSTITUTO TIRADENTES LTDA NOS DIAS 22 E 23 DE AGOSTO DE 2013. |
2000235 |
19/08/2013 |
R$ 600,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A UMA DIARIA TRANSPORTANDO VEREADORES PARA PARTICIPAR DE CURSO NO INSTITUTO TIRADENTES LTDA NOS DIAS 22 E 23 DE AGOSTO DE 2013. COMPLEMENTACAO DA NOTA DE EMPENHO 235 DE |
2000236 |
19/08/2013 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 807,48 LTS DE GASOLINA DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VW POLO SEDAN PLACA HLF-7842 DESTA CAMARA MUNICIPAL, PROCESSO 03/2013, CARTA CONVITE 03/2013 |
2000237 |
19/08/2013 |
R$ 2.474,80 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL DO SR. PRESIDENTE QUANDO NA SERVICO DESTA CAMARA MUNICIPAL COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE. |
2000238 |
20/08/2013 |
R$ 921,90 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCACAO DOS SOFTWARES DE CONTABILIDADE, FOLHA, COMPRAS E FROTAS, PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, MES DE AGOSTO DE 2013. |
2000239 |
20/08/2013 |
R$ 650,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. |
2000240 |
20/08/2013 |
R$ 36.000,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. |
2000241 |
20/08/2013 |
R$ 4.441,66 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SEU VENCIMENTO COMO PENSIONISTA DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. |
2000242 |
20/08/2013 |
R$ 678,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICOS JURIDICOS PRESTADOS NESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. PROCESSO 02/2013 E CONVITE 02/2013. |
2000243 |
20/08/2013 |
R$ 2.500,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS NESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. PROCESSO 01/2013, CONVITE 01/2013. |
2000244 |
20/08/2013 |
R$ 2.200,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL RELATIVO AOS VEREADORES E SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, MES DE AGOSTO DE 2013. |
2000245 |
22/08/2013 |
R$ 8.767,74 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA QUANDO EM VIAGEM A BELO HORIZONTE PARTICIPANDO DE CURSO JUNTAMENTE COM OS VEREADORES ANTONIO CHARLES E PEDRO GERONIMO. |
2000246 |
27/08/2013 |
R$ 235,01 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICOS DE LAVAGENS DO VEICULO POLO SEDAN PLACA HLF-7842 DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
2000247 |
27/08/2013 |
R$ 227,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICOS DE FOTOCOPIAS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
2000248 |
27/08/2013 |
R$ 123,52 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVICOS DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
2000249 |
27/08/2013 |
R$ 383,82 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA RELATIVO A TARIFA ADICONAL DE CHEQUE MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME EXTRATO BANCARIO. |
2000250 |
27/08/2013 |
R$ 10,81 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A RESSARCIMENTO DE DESPESA QUANDO EM VIAGEM PARTICIPANDO DE CURSO NA CIDADE DE BELO HORIZONTE. |
2000251 |
29/08/2013 |
R$ 282,00 |
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