VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A ASSINATURA MENSAL DO JORNAL ESTADO DE MINAS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013. |
2000046 |
01/03/2013 |
R$ 51,90 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A MENSALIDADE DO SEGURO TOTAL DO VEICULO POLO SEDAN PLACA HLF-7842, DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
2000047 |
01/03/2013 |
R$ 120,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A SERVICOS TELEFONICOS E INTERURBANOS REALIZADOS NO TELEFONE 33 3733-1601 DESTA CAMARA MUNICIPAL, MES DE FEVEREIRO DE 2013. |
2000048 |
01/03/2013 |
R$ 294,33 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE UM PARABRISA E COLA PARA REPOSIÇÃO DO VEICULO POLO SEDAN PLACA HLF-7842 DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
2000049 |
01/03/2013 |
R$ 1.300,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A ASSINATURA MENSAL DA INTERNET PARA O PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. |
2000050 |
01/03/2013 |
R$ 29,90 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA RELATIVO A EXTRATO POSTADO PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL. |
2000051 |
04/03/2013 |
R$ 4,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2013. |
2000052 |
04/03/2013 |
R$ 21,96 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR NO III CONGRESSO MINEIRO DE VEREADORES A REALIZAR NOS DIAS 05 E 06 DE MARCO DE 2013. |
2000053 |
04/03/2013 |
R$ 560,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR NO III CONGRESSO MINEIRO DE VEREADORES A REALIZAR NOS DIAS 05 E 06 DE MARCO DE 2013. |
2000054 |
04/03/2013 |
R$ 560,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR NO III CONGRESSO MINEIRO DE VEREADORES A REALIZAR NOS DIAS 05 E 06 DE MARCO DE 2013. |
2000055 |
04/03/2013 |
R$ 560,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR NO III CONGRESSO MINEIRO DE VEREADORES REALIZADO NOS DIAS 05 E 06 DE MARCO DE 2013. |
2000056 |
07/03/2013 |
R$ 315,50 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR NO III CONGRESSO MINEIRO DE VEREADORES REALIZADO NOS DIAS 05 E 06 DE MARCO DE 2013. |
2000057 |
07/03/2013 |
R$ 315,50 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR NO III CONGRESSO MINEIRO DE VEREADORES REALIZADO NOS DIAS 05 E 06 DE MARCO DE 2013. |
2000058 |
07/03/2013 |
R$ 318,30 |
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VALOR QUE SE REFERE-SE A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAR NO III CONGRESSO MINEIRO DE VEREADORES REALIZADO NOS DIAS 05 E 06 DE MARCO DE 2013. |
2000059 |
07/03/2013 |
R$ 300,00 |
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VALOR QUE SE REFERE-SE A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAR NO III CONGRESSO MINEIRO DE VEREADORES REALIZADO NOS DIAS 05 E 06 DE MARCO DE 2013. |
2000060 |
07/03/2013 |
R$ 300,00 |
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VALOR QUE SE REFERE-SE A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAR NO III CONGRESSO MINEIRO DE VEREADORES REALIZADO NOS DIAS 05 E 06 DE MARCO DE 2013. |
2000061 |
07/03/2013 |
R$ 300,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONFECÇÃO DE 09 CARTEIRAS EM COURO LEGITIMO DE IDENTIFICAÇÃO DE VEREADOR E NOVE PRISMA DE MESA EM AÇO INOX COM BRASÃO, PARA OS VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
2000062 |
07/03/2013 |
R$ 2.025,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONFECÇÃO DE 05 BLOCOS DE PAPEL CARTA TIMBRADO E 200 ENVELOPES 25x35 PARA MANUTENÇÃO DOS SERVICOS DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
2000063 |
07/03/2013 |
R$ 150,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO POLO SEDAN PLACA HLF-7842 DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
2000064 |
11/03/2013 |
R$ 949,50 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS MECANICOS A SEREM REALIZADOS NO VEICULO POLO SEDAN PLACA HLF-7842 DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
2000065 |
11/03/2013 |
R$ 1.050,50 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS ARO 15 PARA O VEICULO POLO SEDAN PLACA HLF-7842 DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
2000066 |
11/03/2013 |
R$ 1.600,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE SOFWARE DE CONTABILIDADE, FOLHA, FROTAS E LICITAÇAO PARA MANUTENÇÃO DOS SERVICOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, MES DE MARCO DE 2013. |
2000067 |
14/03/2013 |
R$ 650,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A 05 LAVAGENS COMPLETA DO VEICULO POLO SEDAN PLACA HLF-7842 DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
2000068 |
14/03/2013 |
R$ 100,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICOS DE FOTOGRAFIA PARA DOCUMENTARIO DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
2000069 |
14/03/2013 |
R$ 150,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONFECÇÃO DE SALGADOS PARA A CANTINA DESTA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE REUNIÕES NESTA CASA. |
2000070 |
14/03/2013 |
R$ 240,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS NESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013. |
2000071 |
19/03/2013 |
R$ 2.200,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICOS JURIDICOS PRESTADOS NESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2013. |
2000072 |
19/03/2013 |
R$ 2.500,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SUBSIDIOS DOS VERADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013. |
2000073 |
19/03/2013 |
R$ 36.000,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013. |
2000074 |
19/03/2013 |
R$ 6.114,10 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SEU VENCIMENTO COMO PENSIONISTA DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2013. |
2000075 |
19/03/2013 |
R$ 678,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A RESSARCIMENTO DE DESPESA QUANDO EM VIAGEM A TEOFILO OTONI A SERVIÇO DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
2000076 |
21/03/2013 |
R$ 896,36 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A UMA DIARIA PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE, RESOLVENDO ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL, JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA. |
2000077 |
21/03/2013 |
R$ 280,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A UMA DIARIA PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE, RESOLVENDO ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL, JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA. |
2000078 |
21/03/2013 |
R$ 280,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A 12 AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
2000079 |
21/03/2013 |
R$ 58,08 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE 534,36 LTS DE GASOLINA DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO POLO SEDAN PLACA HLF-7842 DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
2000080 |
21/03/2013 |
R$ 1.718,03 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICOS DE FOTOCOPIAS E ENCADERNAÇÃO DE DOCUMETNOS DE INTERESE DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
2000081 |
21/03/2013 |
R$ 402,76 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVICOS DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
2000082 |
22/03/2013 |
R$ 272,14 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
2000083 |
22/03/2013 |
R$ 871,56 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS, RELATIVO A PARTE PATRONAL DOS VEREADORES E SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, MES DE MARCO DE 2013. |
2000084 |
22/03/2013 |
R$ 9.130,33 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO PRESIDENTE, QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE ARAÇUAI E TEOFILO OTONI, RESOLVENDO ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL JUNTAMENTE COM |
2000085 |
22/03/2013 |
R$ 299,25 |
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