Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A ASSINATURA MENSAL DO JORNAL ESTADO DE MINAS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013. 2000046 01/03/2013 R$ 51,90
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A MENSALIDADE DO SEGURO TOTAL DO VEICULO POLO SEDAN PLACA HLF-7842, DESTA CAMARA MUNICIPAL. 2000047 01/03/2013 R$ 120,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A SERVICOS TELEFONICOS E INTERURBANOS REALIZADOS NO TELEFONE 33 3733-1601 DESTA CAMARA MUNICIPAL, MES DE FEVEREIRO DE 2013. 2000048 01/03/2013 R$ 294,33
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE UM PARABRISA E COLA PARA REPOSIÇÃO DO VEICULO POLO SEDAN PLACA HLF-7842 DESTA CAMARA MUNICIPAL. 2000049 01/03/2013 R$ 1.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A ASSINATURA MENSAL DA INTERNET PARA O PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. 2000050 01/03/2013 R$ 29,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA RELATIVO A EXTRATO POSTADO PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL. 2000051 04/03/2013 R$ 4,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2013. 2000052 04/03/2013 R$ 21,96
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR NO III CONGRESSO MINEIRO DE VEREADORES A REALIZAR NOS DIAS 05 E 06 DE MARCO DE 2013. 2000053 04/03/2013 R$ 560,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR NO III CONGRESSO MINEIRO DE VEREADORES A REALIZAR NOS DIAS 05 E 06 DE MARCO DE 2013. 2000054 04/03/2013 R$ 560,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR NO III CONGRESSO MINEIRO DE VEREADORES A REALIZAR NOS DIAS 05 E 06 DE MARCO DE 2013. 2000055 04/03/2013 R$ 560,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR NO III CONGRESSO MINEIRO DE VEREADORES REALIZADO NOS DIAS 05 E 06 DE MARCO DE 2013. 2000056 07/03/2013 R$ 315,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR NO III CONGRESSO MINEIRO DE VEREADORES REALIZADO NOS DIAS 05 E 06 DE MARCO DE 2013. 2000057 07/03/2013 R$ 315,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR NO III CONGRESSO MINEIRO DE VEREADORES REALIZADO NOS DIAS 05 E 06 DE MARCO DE 2013. 2000058 07/03/2013 R$ 318,30
VALOR QUE SE REFERE-SE A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAR NO III CONGRESSO MINEIRO DE VEREADORES REALIZADO NOS DIAS 05 E 06 DE MARCO DE 2013. 2000059 07/03/2013 R$ 300,00
VALOR QUE SE REFERE-SE A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAR NO III CONGRESSO MINEIRO DE VEREADORES REALIZADO NOS DIAS 05 E 06 DE MARCO DE 2013. 2000060 07/03/2013 R$ 300,00
VALOR QUE SE REFERE-SE A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAR NO III CONGRESSO MINEIRO DE VEREADORES REALIZADO NOS DIAS 05 E 06 DE MARCO DE 2013. 2000061 07/03/2013 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONFECÇÃO DE 09 CARTEIRAS EM COURO LEGITIMO DE IDENTIFICAÇÃO DE VEREADOR E NOVE PRISMA DE MESA EM AÇO INOX COM BRASÃO, PARA OS VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL. 2000062 07/03/2013 R$ 2.025,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONFECÇÃO DE 05 BLOCOS DE PAPEL CARTA TIMBRADO E 200 ENVELOPES 25x35 PARA MANUTENÇÃO DOS SERVICOS DESTA CAMARA MUNICIPAL. 2000063 07/03/2013 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO POLO SEDAN PLACA HLF-7842 DESTA CAMARA MUNICIPAL. 2000064 11/03/2013 R$ 949,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS MECANICOS A SEREM REALIZADOS NO VEICULO POLO SEDAN PLACA HLF-7842 DESTA CAMARA MUNICIPAL. 2000065 11/03/2013 R$ 1.050,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS ARO 15 PARA O VEICULO POLO SEDAN PLACA HLF-7842 DESTA CAMARA MUNICIPAL. 2000066 11/03/2013 R$ 1.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE SOFWARE DE CONTABILIDADE, FOLHA, FROTAS E LICITAÇAO PARA MANUTENÇÃO DOS SERVICOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, MES DE MARCO DE 2013. 2000067 14/03/2013 R$ 650,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A 05 LAVAGENS COMPLETA DO VEICULO POLO SEDAN PLACA HLF-7842 DESTA CAMARA MUNICIPAL. 2000068 14/03/2013 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICOS DE FOTOGRAFIA PARA DOCUMENTARIO DESTA CAMARA MUNICIPAL. 2000069 14/03/2013 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONFECÇÃO DE SALGADOS PARA A CANTINA DESTA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE REUNIÕES NESTA CASA. 2000070 14/03/2013 R$ 240,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS NESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013. 2000071 19/03/2013 R$ 2.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICOS JURIDICOS PRESTADOS NESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2013. 2000072 19/03/2013 R$ 2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SUBSIDIOS DOS VERADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013. 2000073 19/03/2013 R$ 36.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013. 2000074 19/03/2013 R$ 6.114,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SEU VENCIMENTO COMO PENSIONISTA DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2013. 2000075 19/03/2013 R$ 678,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A RESSARCIMENTO DE DESPESA QUANDO EM VIAGEM A TEOFILO OTONI A SERVIÇO DESTA CAMARA MUNICIPAL. 2000076 21/03/2013 R$ 896,36
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A UMA DIARIA PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE, RESOLVENDO ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL, JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA. 2000077 21/03/2013 R$ 280,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A UMA DIARIA PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE, RESOLVENDO ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL, JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA. 2000078 21/03/2013 R$ 280,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A 12 AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL. 2000079 21/03/2013 R$ 58,08
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE 534,36 LTS DE GASOLINA DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO POLO SEDAN PLACA HLF-7842 DESTA CAMARA MUNICIPAL. 2000080 21/03/2013 R$ 1.718,03
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICOS DE FOTOCOPIAS E ENCADERNAÇÃO DE DOCUMETNOS DE INTERESE DESTA CAMARA MUNICIPAL. 2000081 21/03/2013 R$ 402,76
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVICOS DESTA CAMARA MUNICIPAL. 2000082 22/03/2013 R$ 272,14
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL. 2000083 22/03/2013 R$ 871,56
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS, RELATIVO A PARTE PATRONAL DOS VEREADORES E SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, MES DE MARCO DE 2013. 2000084 22/03/2013 R$ 9.130,33
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO PRESIDENTE, QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE ARAÇUAI E TEOFILO OTONI, RESOLVENDO ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL JUNTAMENTE COM 2000085 22/03/2013 R$ 299,25